EUROBENZ SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000632334

Podsumowanie

aktywa

3,7 mln

przychód

56,1 mln

zysk

33 tys.

wartość firmy

38,1 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

TARNOBRZEG

Adres

UL. PRZYJAŹNI, 1

Kod pocztowy

39-400

Rejestracja

2016-08-18

Rozpoczęcie działalności

2014-05-12

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - EUROBENZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KTÓRĄ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. SKŁAD ZARZĄDU: PREZES ZARZĄDU RAFAŁ KONIECZNY.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Badania i analizy techniczne Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eurobenz osiągnęła 56 114 410 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 56 114 362 zł. Pozostałe przychody to 48 zł.

Całkowite koszty wyniosły 56 081 248 zł.

Zysk netto wyniósł 33 114 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 015 601 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 56 114 410 zł w 2024 roku.
• 56 278 955 zł w 2023 roku.
• 64 867 471 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 114 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 114 zł w 2024 roku.
• 25 601 zł w 2023 roku.
• 47 942 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5202.38

-86682.72

8191522.77

-114057

15272719.95

173243.06

15646527.69

414480.1

39771767

30169.78

64867471

47942.4

56278955.4

25600.52

56114409.62

33113.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eurobenz wynosi 243 tys. zł.

EBITDA Eurobenz wynosi 347 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 47 118 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 243 143 zł w 2024 roku.
• 178 898 zł w 2023 roku.
• 157 275 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 61 348 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 347 454 zł w 2024 roku.
• 277 903 zł w 2023 roku.
• 268 016 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eurobenz wynosi 38 115 107 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 331 138 zł a 140 286 024 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 389 465 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 115 107 zł w 2024 roku.
• 38 208 420 zł w 2023 roku.
• 44 004 264 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

388849.27

2055365.44

0

5760853.45

20478806.92

429770.56

11304556.1

38181799.88

740630.64

12829569.5

39116319.23

301697.8

27108210.85

99429417.5

479424

44004263.91

162168677.5

256005.2

38208419.71

140697388.5

331137.5

38115107.41

140286024.05

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eurobenz wynosi 1,95%. To oznacza, że firma ma szansę 1,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,95% w 2024 roku.
• 1,95% w 2023 roku.
• 1,96% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurobenz wynosi 0,62%. To oznacza, że firma ma szansę 0,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,62% w 2024 roku.
• 0,66% w 2023 roku.
• 0,64% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eurobenz charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Eurobenz wynosi 632 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,24 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,24 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 90 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 632 tys. zł w 2024 roku.
• 632 tys. zł w 2023 roku.
• 730 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,24 mln zł w 2024 roku.
• 2,25 mln zł w 2023 roku.
• 2,59 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 269 288 zł.

Koszty operacyjne Eurobenz wyniosły 55 871 219 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 181 327 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 269 288 zł w 2024 roku
• 1 143 379 zł w 2023 roku
• 893 592 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eurobenz wyniosła 3 738 643 zł.

a

ktywa trwałe to 1 712 029 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 026 614 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 738 643 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 764 061 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 974 581 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 241 197 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 738 643 zł w 2024 roku.
• 4 208 975 zł w 2023 roku.
• 4 221 733 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2050263.3

2404246.89

2882941.88

3430166.83

3740958.68

4221732.74

4208975

3738642.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 238 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 238 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.17

-16.66

-0.05

-0.29

-0.01

0.06

0.3

0.01

0.12

0.42

0.03

0.01

0.05

0

0.01

0.06

0

0.01

0.03

0

0.01

0.04

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eurobenz wyniosły 2 974 581 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 738 643 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 205 451 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 974 581 zł w 2024 roku
• 3 426 690 zł w 2023 roku
• 3 465 048 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2050263.3

1536421.94

0.75

2404246.89

2004462.53

0.83

2882941.88

2309914.46

0.8

3430166.83

2442659.31

0.71

3740958.68

3110264.82

0.83

4221732.74

3465047.88

0.82

4208975

3426689.62

0.81

3738642.77

2974581.44

0.8

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eurobenz wykazała przychody na poziomie 56 114 410 zł.

Organizacja zarobiła 120 137 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 87 023 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 114 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 72% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 432 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 87 023 zł w 2024 roku
• 10 829 zł w 2023 roku
• 14 096 zł w 2022 roku

Wartość

0

14096

10829

87023

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych" (46.12.Z)

dane za rok

Organizacja Eurobenz wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11607

0.39713

0.80804

0.60825

0.07534

0.06767

0.29381

0.15979

0

0.10288

0.88987

0.83539

0.6009

0.36585

0.36184

0.26786

0.10762

0

0.85

0.93478

0.8625

0.64151

0.44848

0.42105

0.62736

0.62911

0

0.88158

0.91781

0.85965

0.58824

0.51852

0.47682

0.72549

0.66667

0

0.63436

0.9589

0.86784

0.615

0.2963

0.26712

0.47264

0.435

0

0.70293

0.97854

0.87866

0.63507

0.33333

0.32639

0.53774

0.44076

0.7713

0.62727

0.98104

0.87273

0.6798

0.31288

0.32895

0.51707

0.42079

0.73892

0.61818

0.975

0.82424

0.6625

0.36842

0.32813

0.50932

0.42138

0.87179

Powiązania

EUROBENZ - wspólnik, reprezentacja

EUROBENZ - powstanie organizacji

K PIOTR - wspólnik

K KRZYSZTOF - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

18.08.2016

Eurobenz

Organizacja

wspólnik

18.08.2016

K Krzysztof

Marzec 1965

Osoba

wspólnik

18.08.2016

K Piotr

Luty 1966

Osoba

wspólnik

18.08.2016

Eurobenz

Organizacja

reprezentacja

18.08.2016

Eurobenz

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do EUROBENZ

	Organizacja	Numer KRS
1	DIESEL 24 SP. Z O.O.	0000662397
2	KETU9 SP. Z O.O.	0000767723
3	GAL SP. Z O.O.	0000229646
4	STAL-MET OBORNIKI SP. Z O.O.	0000444281
5	TOWARZYSTWO DORADCZO-FINANSOWE "CARBO-PARTNER" SP. Z O.O.	0000104428
6	TAKAPOL SP. Z O.O.	0000312676
7	MAX CHROBAK, JANKOWSKI I GRZYBOWSKI SP. J.	0000320918
8	AD ZINC SP. J. KRÓL, TOBIASZ	0000347262
9	CALDO-IZOLACJA MATERIAŁY TECHNIKI CIEPLNEJ ŚLĄSK SP. Z O.O.	0000289324
10	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "DAVI" SP. Z O.O.	0000211590
11	HOLLINDIA POLSKA SP. Z O.O.	0000055113
12	OLESIA SP. Z O.O.	0000979803
13	ELBUD SP. Z O.O.	0000250868
14	KEMPPI SP. Z O.O.	0000038653
15	CLIBIYA SP. Z O.O.	0000896811
16	POLPRIM SP. Z O.O.	0000885865
17	MIMESIS AGRO SP. Z O.O.	0000987653
18	RATIONAL SP. Z O.O.	0000237381
19	CALDO-IZOLACJA MATERIAŁY TECHNIKI CIEPLNEJ ZACHÓD	0000393930
20	COQUELLE POLSKA SP. Z O.O.	0000063381
21	ZEHNDER POLSKA SP. Z O.O.	0000128986
22	ARCELORMITTAL COMMERCIAL LONG POLSKA SP. Z O.O.	0000159985
23	WAELZHOLZ POLSKA SP. Z O.O.	0000260640
24	FERO TEAM SP. Z O.O.	0000726855
25	NICKAL SP. Z O.O.	0000481545
26	MIXBUD ZENON MICHALCZUK SP. K.	0000345820
27	FUNGHI REIGN SP. Z O.O.	0000777235
28	LANXESS CENTRAL EASTERN EUROPE S.R.O. () ODDZIAŁ W POLSCE	0000296678
29	NUVEM SPÓŁDZIELNIA	0000517806
30	ALIOTH TRADING SP. Z O.O.	0000759079

EUROBENZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000632334 NIP 8672238947 REGON 181105879

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych" (46.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EUROBENZ

EUROBENZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000632334 NIP
8672238947 REGON
181105879