A2 INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000632149

Podsumowanie

aktywa

5,7 mln

przychód

8,5 mln

zysk

819 tys.

wartość firmy

11 mln

Branża główna: Pozostała działalność pocztowa i kurierska

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

NOWINY

Adres

UL. PRZEMYSŁOWA, 32

Kod pocztowy

26-052

Rejestracja

2016-08-12

Rozpoczęcie działalności

2016-08-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.a2invest.pl

Email

a2investkielce@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała działalność pocztowa i kurierska MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Opis

Usługi fulfillment dla sklepów internetowych
Transport towarów na terenie województwa świętokrzyskiego
Magazynowanie na powierzchni 1000m2

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja A2 Invest osiągnęła 8 513 630 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 505 054 zł. Pozostałe przychody to 8577 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 686 325 zł.

Zysk netto wyniósł 818 728 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 824 279 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 513 630 zł w 2024 roku.
• 8 191 995 zł w 2023 roku.
• 7 556 390 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 74 573 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 818 728 zł w 2024 roku.
• 1 087 188 zł w 2023 roku.
• 693 865 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2743680.36

296718.46

2130270.86

-162673.95

2087493.38

-33578.46

2442493.69

58267.13

3386814.64

45258.11

7556389.64

693865.42

8191995.22

1087187.83

8513630.26

818728.34

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji A2 Invest wynosi 11 010 662 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 059 995 zł a 21 284 076 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 109 768 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 010 662 zł w 2024 roku.
• 11 267 626 zł w 2023 roku.
• 8 486 742 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

226288.84

3242282.92

6859200.9

0

1524463.96

5325677.15

0

1471808.79

5218733.45

123367.61

1984765.25

6106234.22

153603.93

2592512.8

8467036.6

673687.19

8486741.96

18890974.1

1457544.85

11267626.31

20479988.05

2059995.35

11010662.22

21284075.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT A2 Invest wynosi 826 tys. zł.

EBITDA A2 Invest wynosi 1,04 mln zł.

EBIT

EBITDA

694987.62

799815.51

1087515.79

1265354.39

825757.69

1037347.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji A2 Invest wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,87% w 2024 roku.
• 2,87% w 2023 roku.
• 2,87% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A2 Invest wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

A2 Invest charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla A2 Invest wynosi 165 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 549 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 549 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 165 tys. zł w 2024 roku.
• 98 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 549 tys. zł w 2024 roku.
• 389 tys. zł w 2023 roku.
• 302 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

54945.4

76122.11

109605.82

0

25087.53

84589.84

0

30066.06

82709.74

0

41136.09

94316.12

3842.45

57801.45

134642.14

0

302122.84

0

97725.73

388678.63

0

164621.2

549332.09

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 172 694 zł.

Koszty operacyjne A2 Invest wyniosły 7 679 296 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 115 705 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 172 694 zł w 2024 roku
• 1 761 433 zł w 2023 roku
• 1 458 002 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

1362757.72

1274512.61

1228298.18

1286958.79

1426771.34

1458001.7

1761432.5

2172694.04

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów A2 Invest wyniosła 5 654 361 zł.

a

ktywa trwałe to 4 017 590 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 636 771 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 654 361 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 746 660 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 907 700 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 728 426 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 654 361 zł w 2024 roku.
• 5 422 428 zł w 2023 roku.
• 4 906 196 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

555380.49

378598.13

378163.01

506259.49

693855.76

4906195.74

5422427.66

5654360.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.53

0.98

0.13

0.11

-0.43

-1.17

-0.07

-0.08

-0.09

-0.31

-0.02

0.12

0.35

-0.01

0.02

0.07

0.22

0.01

0.14

0.77

0.09

0.2

0.56

0.13

0.14

0.3

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania A2 Invest wyniosły 2 907 700 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 654 361 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 379 148 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 907 700 zł w 2024 roku
• 3 479 035 zł w 2023 roku
• 4 007 946 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

555380.49

253662.03

0.46

378598.13

239553.62

0.63

378163.01

271300.96

0.72

506259.49

341769.35

0.68

693855.76

489050.52

0.7

4906195.74

4007946.16

0.82

5422427.66

3479034.53

0.64

5654360.93

2907700.46

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja A2 Invest wykazała przychody na poziomie 8 513 630 zł.

Organizacja zarobiła 833 701 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 973 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 818 728 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7946 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 973 zł w 2024 roku
• 12 324 zł w 2023 roku
• 4239 zł w 2022 roku

Wartość

70595

1441

0

4239

12324

14973

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność pocztowa i kurierska" (53.20.Z)

dane za rok

Organizacja A2 Invest wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostała działalność pocztowa i kurierska".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97189

0.86638

0.828

0.405

0.82143

0.81818

0.9505

0.91089

0.97196

0.05128

0.84138

0.7476

0.44223

0.29787

0.30168

0.15564

0.03586

0.72325

0.10622

0.86575

0.77461

0.5604

0.41892

0.40865

0.33987

0.14

0

0.82479

0.89842

0.80983

0.57143

0.45965

0.35955

0.66209

0.55307

0

0.78695

0.88415

0.82917

0.54502

0.42136

0.40557

0.6088

0.44019

0

0.93993

0.91651

0.93993

0.62473

0.67801

0.62772

0.68277

0.72766

0.73946

0.95263

0.91852

0.9386

0.57819

0.70419

0.6776

0.69231

0.68041

0.78736

0.9308

0.88759

0.92634

0.52064

0.64943

0.60767

0.60544

0.5576

0.75845

Powiązania

Zacharski Adrian - prokurent

Zacharski Andrzej - reprezentacja, wspólnik

Zacharska Martyna - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.08.2016

Zacharski Andrzej

Kwiecień 1964

Osoba

wspólnik

12.08.2016

Zacharska Martyna

Marzec 1964

Osoba

prokurent

20.12.2023

Zacharski Adrian

Luty 1988

Osoba

reprezentacja

12.08.2016

Zacharski Andrzej

Kwiecień 1964

Osoba

Udziałowcy

Zacharska Martyna posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Zacharski Andrzej posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Reprezentacja

Zacharski Andrzej

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Zacharska Martyna

wspólnik
Zacharski Adrian

prokurent

Podobne organizacje do A2 INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	LOGISTIKO SP. Z O.O.	0000517801
2	PAK SERWIS PAVLOU SP. K.	0000664198
3	GLOBAL EXPRESS SP. Z O.O.	0000460817
4	PKSW SP. Z O.O.	0000635868
5	RIDERS EXPRESS SP. Z O.O.	0000129085
6	MODALIO SP. Z O.O.	0000857677
7	BG 600 SP. Z O.O.	0000884990
8	SERVISCO PRZESYŁKI EKSPRESOWE SP. Z O.O.	0000213676
9	KAIDAR LOGISTICS SP. Z O.O.	0000520605
10	CITY DRIVE POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000922790
11	ALMO SP. Z O.O.	0001111872
12	POST INTERNATIONAL EU SP. Z O.O.	0000544594
13	HECKER POLAND SP. Z O.O.	0000764238
14	SHIP CENTER POLAND SP. Z O.O.	0000624967
15	IN LOGISTICS SP. Z O.O.	0000488997
16	MIG SP. Z O.O.	0000112487
17	SUN KIJE POLAND SP. Z O.O.	0000437655
18	FLOW APPS SP. Z O.O.	0000909050
19	IPS EXPRESS SP. Z O.O.	0000588811
20	ZEFIRTRADE SP. Z O.O.	0000930797
21	MEEST POST SP. Z O.O.	0001027880
22	LCL LOGISTIC SP. Z O.O.	0000927683
23	ART-TIM SP. Z O.O.	0000919890
24	GABIPOST SP. Z O.O.	0000958711
25	INTERIOR CAPITAL SP. Z O.O.	0000767986
26	FRACHT SERVICE POLAND SP. Z O.O.	0000335389
27	DRAM SP. Z O.O.	0000864865
28	NEW HOPE LOGISTICS SP. Z O.O.	0001058200
29	V OPTIM SP. Z O.O.	0000714654
30	AMD POLSKA SP. Z O.O.	0000604980

A2 INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000632149 NIP 6572925015 REGON 365155659

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność pocztowa i kurierska" (53.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do A2 INVEST

A2 INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000632149 NIP
6572925015 REGON
365155659