I7 SP. Z O.O. | KRS: 0000632099

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

573 tys.

zysk

251 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. MIŃSKA, 38

Kod pocztowy

54-610

Rejestracja

2016-08-12

Rozpoczęcie działalności

2016-08-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES JEDNOOSOBOWO.

Branże

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja I7 osiągnęła 573 099 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 571 360 zł. Pozostałe przychody to 1739 zł.

Całkowite koszty wyniosły 319 975 zł.

Zysk netto wyniósł 251 385 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 63 678 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 573 099 zł w 2024 roku.
• 582 470 zł w 2023 roku.
• 558 299 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 27 932 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 251 385 zł w 2024 roku.
• 327 791 zł w 2023 roku.
• 341 891 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-15354.61

202229.38

91332.83

1207055.41

221015.52

431793

-15514.74

5574.37

-78156.34

561056.07

381562.1

558298.89

341891.19

582469.74

327790.87

573099.49

251385.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT I7 wynosi 295 tys. zł.

EBITDA I7 wynosi 314 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

-18956.61

-17720.23

108345.95

115675.07

261140.98

268590.1

-8346.9

-1804.65

-84038.37

-80511.81

428956.73

435297.29

380265.02

398307.06

378753.14

380013.14

295166.34

313653.01

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji I7 wynosi 2 520 822 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 859 649 zł a 6 043 809 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 279 675 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 520 822 zł w 2024 roku.
• 2 644 152 zł w 2023 roku.
• 2 438 596 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

60733.67

560884.57

1278659.62

226495.3

1915260.99

3094217.28

0

502721.25

1145916

0

159958.24

833290.64

442413.57

2342699.35

5341869.4

698831.96

2438595.98

4786476.66

873704.61

2644151.75

5038267.28

859649.23

2520822.15

6043808.96

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji I7 wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,344% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309923

0.0309061

0.0309748

0.0310097

0.0309619

0.0309618

0.0309616

0.0309632

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I7 wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0002391

0.0002597

0.0003268

0.0023079

0.0003281

0.000258

0.0001422

0.0001364

Wiarygodność firmy

dane za rok

I7 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 9 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla I7 wynosi 160 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 525 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 525 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 18 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 160 tys. zł w 2024 roku.
• 142 tys. zł w 2023 roku.
• 113 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 525 tys. zł w 2024 roku.
• 435 tys. zł w 2023 roku.
• 326 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

458.33

1750

0

6066.88

14727.36

23493.98

36211.66

50500.31

74735.01

0

25453.99

69557.61

0

9946.66

45862.25

16831.68

77745.02

168664.64

16748.97

112801.56

326121.58

17474.09

141602.34

434674.39

17192.98

160349.19

525305.28

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 23 991 zł.

Koszty operacyjne I7 wyniosły 276 194 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2666 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 23 991 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

93991.47

59715.39

0

23990.63

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów I7 wyniosła 1 566 621 zł.

a

ktywa trwałe to 10 080 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 556 541 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 566 621 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 510 952 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 55 669 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 173 513 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 566 621 zł w 2024 roku.
• 1 339 110 zł w 2023 roku.
• 1 068 687 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

21326.24

219943.92

445825

358612.01

329772.5

740978.89

1068687.25

1339109.55

1566621.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 52%.

Marża netto wyniosła 44%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.72

1.48

0.42

1.13

0.54

0.45

0.5

0.73

0.22

0.18

-0.04

-0.05

-0.02

-0.04

-0.24

-0.38

-15.08

-14.02

0.51

0.65

0.77

0.68

0.32

0.37

0.69

0.61

0.24

0.26

0.65

0.56

0.16

0.17

0.52

0.44

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania I7 wyniosły 55 669 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 566 621 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6185 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 55 669 zł w 2024 roku
• 79 543 zł w 2023 roku
• 136 911 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

21326.24

31680.85

1.49

219943.92

138965.7

0.63

445825

143831.26

0.32

358612.01

72133.01

0.2

329772.5

121449.84

0.37

740978.89

151094.13

0.2

1068687.25

136911.3

0.13

1339109.55

79542.73

0.06

1566621.06

55668.82

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja I7 wykazała przychody na poziomie 573 099 zł.

Organizacja zarobiła 280 254 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 28 869 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 251 385 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3208 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 869 zł w 2024 roku
• 35 481 zł w 2023 roku
• 35 283 zł w 2022 roku

Wartość

0

3602

17011

39275

2805

5884

37888

35283

35481

28869

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych" (77.32.Z)

dane za rok

Organizacja I7 wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.18182

0

0.09091

0

0.2

0.1

0

0.15385

0

0.38462

0.90909

0.04545

0.86364

0.8

0.71111

0.43607

0.41111

0.53

0.94985

0.97452

0.94264

0.92481

0.72818

0.77841

0.6466

0.47348

0.3543

0.77751

0.78684

0.93933

0.80973

0.78903

0.15439

0.50727

0.44211

0.28543

0.22921

0.22249

0.19843

0.1604

0.61197

0.12542

0.23063

0.42203

0.42066

0.0296

0.02715

0.11234

0.08824

0.70818

0.81538

0.50475

0.54462

0.28897

0.96951

0.97665

0.91449

0.77178

0.81407

0.77035

0.50223

0.5843

0.25478

0.94649

0.95183

0.82353

0.63391

0.7764

0.75071

0.48052

0.60907

0.16794

0.92696

0.93066

0.793

0.60611

0.76586

0.71092

0.38765

0.58824

0.13288

0.91115

0.92717

0.70458

0.53492

0.72662

Powiązania

O GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.08.2016

05.05.2025

O Grzegorz

Listopad 1975

Osoba

wspólnik

05.05.2025

O Grzegorz

Listopad 1975

Osoba

reprezentacja

12.08.2016

O Grzegorz

Listopad 1975

Osoba

Udziałowcy

Okienica Grzegorz posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.05.2025 jest Okienica Grzegorz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.08.2016 do 05.05.2025 był Okienica Grzegorz kontrolując 98% udziałów.

Podobne organizacje do I7

	Organizacja	Numer KRS
1	PODESTY BAC INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000347046
2	MABUD POLSKA SP. Z O.O.	0000322911
3	ELEMENTARY SP. Z O.O.	0000774706
4	DŹWIGI RYŚ SP. Z O.O.	0000908990
5	DIGGER SP. Z O.O.	0000101128
6	TGMAX SP. Z O.O.	0000700002
7	SKY RENT SP. Z O.O.	0000222862
8	TMT COMPLEX MASZYNY SP. Z O.O.	0000923364
9	KRUSZ-SYSTEM SP. Z O.O.	0000539898
10	KEZA SP. Z O.O.	0000918761
11	LOONG SP. Z O.O.	0000556504
12	AGROSMEL SP. Z O.O.	0000036402
13	ŻYRAFA NA BIEGUNACH SP. Z O.O.	0000600367
14	BPM SP. Z O.O.	0000231328
15	GARDEN SP. Z O.O.	0000356725
16	UNDERHOOK SP. Z O.O.	0000718434
17	LIFTS SP. Z O.O.	0000860212
18	ELEKTROHURT DARIUSZ GÓRSKI SP. K.	0000394022
19	SM POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000554299
20	ARSA TECH SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000880578
21	SINAC SP. Z O.O.	0000066817
22	MAROLA SP. Z O.O.	0000486891
23	BAUKRANE BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000494829
24	KONKRET SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000727866
25	RENTON24 SP. Z O.O.	0000570985
26	KONMAG SP. Z O.O. SP. K.	0000784073
27	GULIWER PRO SP. Z O.O.	0000380590
28	INTERGET PIÓRECKI GARACK SP. K.	0000838574
29	DIP EVENTS SP. Z O.O.	0001018772
30	ALLSERWIS SP. Z O.O.	0000658300

I7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000632099 NIP 8943083297 REGON 365173114

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych" (77.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do I7

I7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000632099 NIP
8943083297 REGON
365173114