BR IGNES SP. Z O.O. | KRS: 0000632021

Podsumowanie

aktywa

4,3 mln

przychód

5,8 mln

zysk

174 tys.

wartość firmy

5,5 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ŻURAWIA, 6/12

Kod pocztowy

00-503

Rejestracja

2016-08-17

Rozpoczęcie działalności

2016-08-17

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

biuro.ignes@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja BR Ignes osiągnęła 5 751 431 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 751 431 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 577 802 zł.

Zysk netto wyniósł 173 629 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 015 858 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 751 431 zł w 2022 roku.
• 3 708 219 zł w 2021 roku.
• 2 104 708 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4663 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 173 629 zł w 2022 roku.
• 396 672 zł w 2021 roku.
• 186 884 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

672142.39

150311.85

1217908.89

76336.19

1369795.77

246639.45

2104707.55

186883.9

3708219.42

396671.6

5751431.46

173629.34

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji BR Ignes wynosi 5 516 111 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 987 306 zł a 14 378 579 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 866 617 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 516 111 zł w 2022 roku.
• 4 921 826 zł w 2021 roku.
• 2 701 766 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

133683.67

1183026

2104365.9

207328.57

1324612.59

3044772.22

373687.15

2273442.14

3452952.3

551092.08

2701766.05

5261768.88

862993.53

4921826.21

9270548.55

987305.82

5516110.82

14378578.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT BR Ignes wynosi 222 tys. zł.

EBITDA BR Ignes wynosi 236 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 9057 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 222 391 zł w 2022 roku.
• 444 621 zł w 2021 roku.
• 208 403 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 6911 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 235 565 zł w 2022 roku.
• 457 795 zł w 2021 roku.
• 217 330 zł w 2020 roku.

EBIT

EBITDA

177105.79

201008.23

94832.11

204832.11

274993.48

276732.98

208403.06

217330.37

444620.73

457794.69

222390.98

235565.06

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji BR Ignes wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2022 roku.
• 2,88% w 2021 roku.
• 2,88% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BR Ignes wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
• 0,04% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

BR Ignes charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla BR Ignes wynosi 195 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 33 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 437 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 33 tys. zł a 437 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 32 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 195 tys. zł w 2022 roku.
• 168 tys. zł w 2021 roku.
• 98 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 33 tys. zł w 2022 roku.
• 67 tys. zł w 2021 roku.
• 31 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 437 tys. zł w 2022 roku.
• 375 tys. zł w 2021 roku.
• 224 tys. zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

20164.27

33618.82

62385.71

14224.82

44464.44

96753.33

41093.87

76230.13

171268.66

31260.46

97879.47

224352.19

66693.11

168364.35

374517.08

33358.65

195184.45

437140.41

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 433 687 zł.

Koszty operacyjne BR Ignes wyniosły 5 529 040 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 71 147 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 433 687 zł w 2022 roku
• 407 944 zł w 2021 roku
• 312 700 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
• 16% w 2020 roku

Wartość wynagrodzeń

77952.19

124364.22

157520.76

312699.85

407944.39

433687.47

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów BR Ignes wyniosła 4 289 084 zł.

a

ktywa trwałe to 67 435 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 221 648 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 289 084 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 316 408 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 972 676 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 784 466 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 289 084 zł w 2022 roku.
• 2 531 227 zł w 2021 roku.
• 1 143 151 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

366752.04

870427.61

855074.35

1143151.04

2531226.91

4289083.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.41

0.84

0.26

0.22

0.09

0.28

0.08

0.06

0.29

0.49

0.2

0.18

0.16

0.25

0.1

0.09

0.16

0.34

0.12

0.11

0.04

0.13

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania BR Ignes wyniosły 2 972 676 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 289 084 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 556 834 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 972 676 zł w 2022 roku
• 1 380 569 zł w 2021 roku
• 408 362 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
• 36% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

366752.04

188507.14

0.51

870427.61

593989.52

0.68

855074.35

356824.81

0.42

1143151.04

408361.6

0.36

2531226.91

1380568.87

0.55

4289083.56

2972675.8

0.69

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja BR Ignes wykazała przychody na poziomie 5 751 431 zł.

Organizacja zarobiła 194 276 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 20 647 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 173 629 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1229 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 647 zł w 2022 roku
• 37 005 zł w 2021 roku
• 19 197 zł w 2020 roku

Wartość

26794

15063

24828

19197

37005

20647

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja BR Ignes wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84286

0.57669

0.58258

0.39642

0.92777

0.94447

0.95817

0.83639

0.8564

0.79607

0.63754

0.69718

0.49249

0.74485

0.77961

0.74804

0.62131

0.83044

0.88445

0.65531

0.69569

0.34198

0.88349

0.89766

0.8951

0.71155

0.88202

0.80584

0.70985

0.73229

0.32228

0.68725

0.70459

0.71969

0.52323

0.83624

0.86869

0.76895

0.82499

0.44298

0.74645

0.75314

0.72922

0.58453

0.86112

0.74668

0.79327

0.86719

0.56781

0.45295

0.45796

0.50593

0.4147

0.76396

Powiązania

Bogacka Agnieszka - wspólnik, reprezentacja

Bogacki Arkadiusz - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.08.2016

Bogacka Agnieszka

Marzec 1977

Osoba

wspólnik

17.08.2016

Bogacki Arkadiusz

Marzec 1975

Osoba

reprezentacja

17.08.2016

Bogacka Agnieszka

Marzec 1977

Osoba

reprezentacja

17.08.2016

Bogacki Arkadiusz

Marzec 1975

Osoba

Udziałowcy

Bogacka Agnieszka posiada 200 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Bogacki Arkadiusz posiada 200 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Reprezentacja

Bogacka Agnieszka

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarzadu
Bogacki Arkadiusz

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do BR IGNES

	Organizacja	Numer KRS
1	S.K.Y CARGO SP. Z O.O.	0000707509
2	KOMPLEKSOWE BADANIA DROGOWE "EXPERT" SP. Z O.O.	0000542263
3	TM TRANSPORT DTS SP. Z O.O. SP. K.	0000751742
4	GUIDON SP. Z O.O.	0000452493
5	G.B. FRĄCKOWIAK SP. J.	0000109374
6	GLOBAL POINT SP. Z O.O. SP. K.	0000593737
7	TP TRANSPOWER SP. Z O.O.	0000748155
8	DAG - MAR SP. Z O.O.	0000599222
9	ANDREKO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000286856
10	VISTA SP. Z O.O.	0000445462
11	LIMTIM SP. Z O.O.	0000696842
12	DK - TRANSPORT SP. Z O.O.	0000833274
13	HALAMA INTERNATIONAL TRANSPORTE & SPEDITION SP. Z O.O.	0000196054
14	WEST GROUP SP. Z O.O.	0000409788
15	NG TRANS SP. Z O.O.	0000865071
16	TRANSIP SP. Z O.O.	0000026037
17	BREVIS SP. Z O.O.	0000248327
18	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO - HANDLOWE "TRANSMAR"	0000569096
19	TRANS DW SP. Z O.O.	0000656607
20	SULTAN SP. Z O.O.	0000601969
21	VETALAND SP. Z O.O.	0000618741
22	UNIVERSUS TRANSPORT SP. Z O.O.	0000831474
23	SPECTA SP. Z O.O.	0000657520
24	G. D. TRANS SP. Z O.O.	0000709300
25	USŁUGI TRANSPORTOWE MYSZKOWSKI ZBIGNIEW SP. Z O.O.	0000788292
26	A&V TRANSGROUP SP. Z O.O.	0000827877
27	MARTEX-TRANS SP. Z O.O.	0000490932
28	SKYCAR KULEJ SP. K.	0000679691
29	BI-BI TRANS SP. Z O.O.	0000744520
30	SELLUS -BEDNARCZYK SP. J.	0000908552

BR IGNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000632021 NIP 8961553566 REGON 365184810

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do BR IGNES

BR IGNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000632021 NIP
8961553566 REGON
365184810