ENERGIA POLSKA INNOWACJE SP. Z O.O. | KRS: 0000631910

Podsumowanie

aktywa

14,6 mln

przychód

2,4 mln

zysk

474 tys.

wartość firmy

5,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

AL. DĘBOWA, 21

Kod pocztowy

53-121

Rejestracja

2016-08-10

Rozpoczęcie działalności

2016-08-10

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.epinnowacje.pl

Email

biuro@epinnowacje.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym Wytwarzanie energii elektrycznej Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Handel energią elektryczną Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energia Polska Innowacje osiągnęła 2 424 701 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 210 195 zł. Pozostałe przychody to 214 506 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 736 034 zł.

Zysk netto wyniósł 474 161 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 343 529 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 424 701 zł w 2024 roku.
• 3 515 357 zł w 2023 roku.
• 1 594 038 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 66 402 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 474 161 zł w 2024 roku.
• 904 467 zł w 2023 roku.
• 292 445 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

20000.51

9349.68

64001.74

22257.72

261953.06

136539.14

246800.69

107710.55

383101.8

38716

1594038.01

292444.8

3515356.77

904467.03

2424700.88

474160.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Energia Polska Innowacje wynosi 1,21 mln zł.

EBITDA Energia Polska Innowacje wynosi 1,58 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 171 877 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 214 231 zł w 2024 roku.
• 2 168 519 zł w 2023 roku.
• 685 262 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 224 038 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 579 364 zł w 2024 roku.
• 2 517 003 zł w 2023 roku.
• 886 596 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energia Polska Innowacje wynosi 5 152 345 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 639 234 zł a 8 742 583 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 706 371 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 152 345 zł w 2024 roku.
• 7 245 053 zł w 2023 roku.
• 2 837 735 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

30000.76

207744.65

837398.72

96002.61

305404.26

926429.6

276109.91

996901.84

1911547.96

356892.82

952268.81

1903428.36

385929.82

796195.02

2058292.36

605263.42

2837734.62

4094227.2

1283613.69

7245052.99

12662538.42

1639234.3

5152344.79

8742582.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energia Polska Innowacje wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,047% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Energia Polska Innowacje charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1882 zł.

Koszty operacyjne Energia Polska Innowacje wyniosły 995 964 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 269 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1882 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energia Polska Innowacje wyniosła 14 610 403 zł.

a

ktywa trwałe to 12 414 657 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 195 746 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 610 403 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 185 646 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 424 758 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 055 029 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 610 403 zł w 2024 roku.
• 15 155 961 zł w 2023 roku.
• 17 382 757 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

225197.82

1809030.83

1535856.51

1604466.06

8749203.99

17382757.38

15155961.25

14610403.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 55%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.55

0.47

0.01

0.1

0.43

0.35

0.09

0.37

0.58

0.52

0.07

0.23

0.73

0.44

0

0.08

0.35

0.1

0.02

0.36

0.46

0.18

0.06

0.53

0.72

0.26

0.03

0.22

0.55

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energia Polska Innowacje wyniosły 12 424 758 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 610 403 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 772 701 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 424 758 zł w 2024 roku
• 13 444 476 zł w 2023 roku
• 16 575 739 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

225197.82

15848.14

0.07

1809030.83

1577423.43

0.87

1535856.51

1167709.97

0.76

1604466.06

1128608.97

0.7

8749203.99

8234630.9

0.94

17382757.38

16575739.49

0.95

15155961.25

13444476.33

0.89

14610403.23

12424757.5

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energia Polska Innowacje wykazała przychody na poziomie 2 424 701 zł.

Organizacja zarobiła 511 901 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 37 740 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 474 161 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5146 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 740 zł w 2024 roku
• 92 078 zł w 2023 roku
• 29 049 zł w 2022 roku

Wartość

1720

0

13547

12662

6444

29049

92078

37740

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Energia Polska Innowacje wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.58984

0.297

0.30057

0.2441

0.89954

0.89628

0.72635

0.56336

0.63154

0.65218

0.35133

0.52915

0.7317

0.85423

0.82526

0.569

0.66419

0

0.76149

0.48129

0.50345

0.67494

0.90846

0.89337

0.84231

0.81825

0.76641

0.75417

0.48182

0.51104

0.64616

0.87157

0.94269

0.79811

0.74743

0.77887

0.64405

0.53094

0.74574

0.75914

0.57853

0.74906

0.34522

0.59411

0.69152

0.80578

0.71764

0.82579

0.7589

0.6887

0.82687

0.60422

0.79214

0.79105

0.87361

0.79631

0.7999

0.73286

0.73403

0.9468

0.72795

0.84481

0.86356

0.80484

0.72526

0.78378

0.7314

0.68382

0.87576

0.6018

0.73442

0.7608

Powiązania

GRASS ROOTS NETWORK - wspólnik

WROCŁAWSKIE APARTAMENTY - powiązanie zwrotne

REAL HOUSE DEVELOPMENT - powiązanie zwrotne

Ż TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

B SEBASTIAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.08.2016

24.09.2018

Grass Roots Network

Organizacja

wspólnik

24.09.2018

Grass Roots Network

Organizacja

wspólnik

24.09.2018

07.05.2021

G Krzysztof

Grudzień 1986

Osoba

wspólnik

24.09.2018

12.01.2022

B Sebastian

Luty 1986

Osoba

wspólnik

12.01.2022

B Sebastian

Luty 1986

Osoba

wspólnik

07.05.2021

12.01.2022

Energia Polska

Organizacja

wspólnik

12.01.2022

Ż Tomasz

Styczeń 1986

Osoba

reprezentacja

10.08.2016

Ż Tomasz

Styczeń 1986

Osoba

reprezentacja

22.04.2021

B Sebastian

Luty 1986

Osoba

powiązanie zwrotne

14.01.2019

Wrocławskie Apartamenty

Organizacja

powiązanie zwrotne

17.02.2021

Real House Development

Organizacja

Udziałowcy

Biela Sebastian posiada 1000 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Grass Roots Network posiada 660 udziałów, które stanowią 33% firmy.

Żołyniak Tomasz posiada 340 udziałów, które stanowią 17% firmy.

Największym udziałowcem od 12.01.2022 jest Biela Sebastian kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.05.2021 do 12.01.2022 była Energia Polska kontrolująca 34% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.09.2018 do 07.05.2021:
• Górka Krzysztof (33% udziałów)
• Grass Roots Network (33% udziałów)
• Biela Sebastian (33% udziałów)

Podobne organizacje do ENERGIA POLSKA INNOWACJE

	Organizacja	Numer KRS
1	HOFFBUD SP. Z O.O.	0000336564
2	D CONNECT SP. Z O.O.	0000300565
3	MW LEGAL 39 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000504386
4	WPT POLAND SP. Z O.O.	0000914355
5	MATPOL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000624668
6	HOSSO BIAŁOGARD H1 SP. Z O.O.	0000303893
7	CAMPUS PL SP. Z O.O.	0000675863
8	DOMILD POLSKA SP. Z O.O.	0000420256
9	ER REVERSE LOGISTIC CENTER SP. Z O.O.	0000970460
10	ZŁOCIEŃ ATUT SP. Z O.O. SP. J.	0000872536
11	MMI SP. Z O.O.	0000951422
12	ACCOLADE PL XXXVIII SP. Z O.O.	0000903440
13	INWESTOR HM SP. Z O.O.	0000190946
14	MOVAS SP. Z O.O.	0000843678
15	LANDUS S.A.	0000510375
16	PROLOGIS POLAND XXV SP. Z O.O.	0000191094
17	DAZZA SP. Z O.O.	0000168148
18	BK INVESTMENT SP. Z O.O.	0000509373
19	DL INVEST GROUP XXVII SP. Z O.O.	0000709488
20	CENTRUM HANDLOWE FOLWARK PODLIPKI SP. Z O.O.	0000266186
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "RZOŃCA" SP. Z O.O.	0000144332
22	PROMABI SP. Z O.O. SP. K.	0000763341
23	ALFA CONCEPT SP. Z O.O.	0000457349
24	7 M SP. Z O.O.	0000273145
25	PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH ALFA III	0000626053
26	GEWONT SP. Z O.O.	0000750486
27	TI 13 SP. Z O.O.	0000553922
28	CENTRUM DIAGNOSTYCZNO KLINICZNE SP. Z O.O.	0000177081
29	PROJEKT KOŁO SP. Z O.O.	0000728077
30	PROGRESS - INVEST SP. Z O.O.	0000247993

ENERGIA POLSKA INNOWACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000631910 NIP 8992796100 REGON 365160821

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERGIA POLSKA INNOWACJE

ENERGIA POLSKA INNOWACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000631910 NIP
8992796100 REGON
365160821