Sprzedaż energii elektrycznej dla firm i klientów indywidualnych
Wysoka jakość energii z odnawialnych źródeł
Ponad 400 partnerów handlowych w Polsce
Akcje CSR i sponsoring inicjatyw lokalnych
Doskonała obsługa klienta z wykorzystaniem platformy e-BOK
Energia Polska to dynamicznie rozwijająca się firma działająca na rynku energii od 2014 roku. Koncentruje się na sprzedaży energii elektrycznej, zarówno dla podmiotów biznesowych, jak i instytucji oraz klientów indywidualnych, oferując produkty wyłącznie z odnawialnych źródeł. Celem przedsiębiorstwa jest nie tylko obniżenie kosztów energii dla klientów, ale także promowanie zrównoważonego rozwoju oraz ekologicznych rozwiązań w energetyce. Dzięki blisko 100% udziałowi energii odnawialnej w ofercie, klienci mogą korzystać z energii z Gwarancją Pochodzenia. Firma kładzie duży nacisk na relacje z partnerami handlowymi, których posiada ponad 400 w całej Polsce, a także dba o wysoki poziom obsługi klienta poprzez innowacyjne rozwiązania takie jak e-BOK. Energia Polska angażuje się również w działalność CSR, wspierając inicjatywy edukacyjne i społeczne, takie jak Pokoje Życzliwości czy Akademia Energii. Regularnie organizowane są akcje charytatywne, mające na celu wsparcie dzieci i wspieranie młodych talentów. Zrealizowana do tej pory ilość zbilansowanej energii elektrycznej świadczy o sukcesie w branży, a dodatkowe osiągnięcia, takie jak Diamenty Forbsa, podkreślają rynkową pozycję społeczną firmy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Energia Polska osiągnęła 633 458 129 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 631 867 566 zł. Pozostałe przychody to 1 590 563 zł.
Całkowite koszty wyniosły 622 737 043 zł.
Zysk netto wyniósł 9 130 523 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 85 762 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 633 458 129 zł w 2024 roku.
• 738 085 166 zł w 2023 roku.
• 333 772 668 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 274 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 130 523 zł w 2024 roku.
• 18 386 806 zł w 2023 roku.
• 9 155 159 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energia Polska wynosi 11,57 mln zł.
EBITDA Energia Polska wynosi 11,99 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 605 180 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 567 081 zł w
2024 roku.
• 18 497 539 zł w
2023 roku.
• 13 047 348 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 666 120 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 993 962 zł w
2024 roku.
• 18 822 191 zł w
2023 roku.
• 13 109 077 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energia Polska wynosi 503 123 307 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
44 295 796 zł a 1 583 645 323 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 68 499 021 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 503 123 307 zł w 2024 roku.
• 603 051 904 zł w 2023 roku.
• 284 229 799 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energia Polska wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,067% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Energia Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 369 498
zł.
Koszty operacyjne Energia Polska wyniosły 620 300 485
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
988 457 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 369 498 zł w 2024 roku
• 7 023 306 zł w 2023 roku
• 5 482 596 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energia Polska wyniosła 126 222 494 zł.
a
ktywa trwałe to 16 466 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 109 756 495 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 126 222 494 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 59 061 061 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 67 161 434 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 070 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 126 222 494 zł w 2024 roku.
• 133 264 210 zł w 2023 roku.
• 88 331 515 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energia Polska wyniosły 67 161 434 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 126 222 494 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 767 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 67 161 434 zł w 2024 roku
• 83 333 672 zł w 2023 roku
• 54 872 783 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energia Polska wykazała przychody na poziomie 633 458 129 zł.
Organizacja zarobiła 11 496 880 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 366 357 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 130 523 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 338 051 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 366 357 zł w 2024 roku
• 4 600 832 zł w 2023 roku
• 3 033 405 zł w 2022 roku