Organizacja R-gol marcin radziwon osiągnęła 111 286 603 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 111 286 482 zł. Pozostałe przychody to 121 zł.
Całkowite koszty wyniosły 102 665 234 zł.
Zysk netto wyniósł 8 621 248 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 413 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 111 286 603 zł w 2021 roku.
• 61 229 128 zł w 2020 roku.
• 53 322 138 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 869 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 621 248 zł w 2021 roku.
• 3 321 448 zł w 2020 roku.
• 2 069 240 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji R-gol marcin radziwon wynosi 118 386 528 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 710 467 zł a 278 216 508 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 626 123 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 118 386 528 zł w 2021 roku.
• 58 468 465 zł w 2020 roku.
• 46 327 365 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów R-gol marcin radziwon wyniosła 43 406 988 zł.
a
ktywa trwałe to 11 133 945 zł.
a
ktywa obrotowe to 32 273 043 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 406 988 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 947 290 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 459 698 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 674 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 43 406 988 zł w 2021 roku.
• 25 721 342 zł w 2020 roku.
• 20 362 969 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania R-gol marcin radziwon wyniosły 30 459 698 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 406 988 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 731 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 459 698 zł w 2021 roku
• 19 903 672 zł w 2020 roku
• 17 026 549 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2021 roku
• 77% w 2020 roku
• 84% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja R-gol marcin radziwon wykazała przychody na poziomie 111 286 603 zł.
Organizacja zarobiła 10 376 863 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 755 615 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 621 248 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 755 615 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja R-gol marcin radziwon wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki