RAJ GROUP SP. Z O.O. REALIZACJE SP. K. | KRS: 0000629404

Podsumowanie

aktywa

3,8 mln

przychód

10,2 mln

zysk

370 tys.

wartość firmy

8,6 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. MAŚLICKA, 199

Kod pocztowy

54-104

Rejestracja

2016-07-21

Rozpoczęcie działalności

2016-07-21

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.raj.wroc.pl

Email

biuro@raj.wroc.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI JAK RÓWNIEŻ PROKURENTOWI

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Opis

Specjalizacja w systemach bezpieczeństwa pożarowego
Kompleksowa realizacja inwestycji budowlanych
Doradztwo i konsulting w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Przeprowadzanie szkoleń oraz próbnych ewakuacji
Całodobowy serwis oraz wsparcie techniczne

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja RAJ Group Realizacje osiągnęła 10 225 048 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 225 048 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 855 510 zł.

Zysk netto wyniósł 369 538 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 089 022 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 225 048 zł w 2024 roku.
• 18 096 039 zł w 2023 roku.
• 12 332 773 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -40 242 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 369 538 zł w 2024 roku.
• 1 781 675 zł w 2023 roku.
• 370 965 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2601897.19

651229.66

4122804.04

449757.61

11523194.32

2247158.64

9457654.39

1113648.6

10312310.15

2124447.06

12332773.17

370964.58

18096039.27

1781674.69

10225047.78

369537.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT RAJ Group Realizacje wynosi 501 tys. zł.

EBITDA RAJ Group Realizacje wynosi 532 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 21 457 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 501 034 zł w 2024 roku.
• 2 218 343 zł w 2023 roku.
• 534 192 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 18 721 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 532 310 zł w 2024 roku.
• 2 236 886 zł w 2023 roku.
• 549 129 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji RAJ Group Realizacje wynosi 8 573 652 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 278 803 zł a 25 562 619 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 604 876 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 573 652 zł w 2024 roku.
• 21 280 715 zł w 2023 roku.
• 11 116 845 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4339516.77

9117215.24

338818.21

4886384.67

10307010.1

1686868.98

18357633.09

31460220.96

836736.45

11596433.78

23644135.98

1859504.99

17232166.66

29742258.84

1411137.88

11116844.98

30831932.93

2089990.4

21280715.33

45240098.17

278803.13

8573651.69

25562619.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RAJ Group Realizacje wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

RAJ Group Realizacje charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 636 504 zł.

Koszty operacyjne RAJ Group Realizacje wyniosły 9 724 014 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 157 900 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 636 504 zł w 2024 roku
• 1 325 887 zł w 2023 roku
• 1 352 961 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów RAJ Group Realizacje wyniosła 3 789 326 zł.

a

ktywa trwałe to 114 350 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 674 976 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 789 326 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 371 738 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 417 588 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 342 474 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 789 326 zł w 2024 roku.
• 6 373 768 zł w 2023 roku.
• 6 208 734 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1392008.49

1838280.36

5216211.69

3535513

5604259.73

6208733.65

6373768.38

3789325.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1116.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.47

-77.16

0.25

0.24

1

0.11

0.43

1

0.19

0.2

0.32

1

0.12

0.38

0.86

0.25

0.21

0.06

0.2

0.04

0.03

0.28

0.64

0.12

0.1

0.99

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania RAJ Group Realizacje wyniosły 3 417 588 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 789 326 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 288 163 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 417 588 zł w 2024 roku
• 3 587 115 zł w 2023 roku
• 4 327 216 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1392008.49

1400448.05

1.01

1838280.36

1386522.75

0.75

5216211.69

2967053.05

0.57

3535513

2419864.4

0.68

5604259.73

3124919.75

0.56

6208733.65

4327216.48

0.7

6373768.38

3587114.52

0.56

3789325.86

3417588.35

0.9

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja RAJ Group Realizacje wykazała przychody na poziomie 10 225 048 zł.

Organizacja zarobiła 497 590 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 128 052 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 369 538 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 293 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 128 052 zł w 2024 roku
• 457 291 zł w 2023 roku
• 119 203 zł w 2022 roku

Wartość

0

393982

119203

457291

128052

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja RAJ Group Realizacje wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92946

0.84586

0.646

0.74962

0.83853

0.83992

0.94898

0.00087

0

0.90526

0.87724

0.67351

0.54968

0.71227

0.69128

0.88327

0.86216

0

0.96544

0.94069

0.80063

0.46264

0.77764

0.757

0.91887

0.86554

0

0.93935

0.92875

0.76127

0.52028

0.67577

0.66411

0.88514

0.86236

0

0.9543

0.92853

0.79703

0.43068

0.77392

0.79399

0.90886

0.78366

0.96416

0.87272

0.93554

0.79787

0.49331

0.58592

0.57624

0.75909

0.57463

0.92305

0.94306

0.95068

0.79307

0.43948

0.6622

0.67484

0.88983

0.76637

0.96225

0.82734

0.90636

0.67327

0.6023

0.58038

0.57388

0.78612

0.84492

0.90535

Powiązania

RAJ GROUP - wspólnik, reprezentacja

RAJ GROUP REALIZACJE - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

W BARTOSZ - wspólnik

W WŁODZIMIERZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.07.2016

07.02.2022

Raj Group

Organizacja

wspólnik

21.07.2016

08.07.2025

W Bartosz

Styczeń 1976

Osoba

wspólnik

21.07.2016

08.07.2025

W Włodzimierz

Wrzesień 1952

Osoba

wspólnik

07.02.2022

08.07.2025

Raj Group

Organizacja

reprezentacja

07.02.2022

08.07.2025

Raj Group

Organizacja

reprezentacja

21.07.2016

07.02.2022

Raj Group

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do RAJ GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	ŁUKASIK GROUP M. ŁUKASIK SP. K.	0000445867
2	TRE-BUD SP. Z O.O. SP. K.	0000725773
3	HG MONTAGE SP. Z O.O.	0000758524
4	KONSTPOL SP. Z O.O.	0000300980
5	STAHLBAU SP. Z O.O.	0000153273
6	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "POL-REM" SP. Z O.O.	0000171530
7	KWK CONSTRUCTION EU SP. Z O.O.	0000730454
8	GSBK BIURO KONSTRUKCYJNE SP. Z O.O. SP. K.	0000445273
9	CEW SP. Z O.O. SP. K.	0000645746
10	FIRMA "WACHOWICZ" SP. Z O.O.	0000492377
11	TBI SP. Z O.O.	0000864908
12	NOTICA INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000316909
13	RESBUILD SP. Z O.O.	0000814453
14	RCK BIURO INŻYNIERSKIE SP. Z O.O.	0000230815
15	FREEDOM S.A.	0000519706
16	MURAPOL PROJEKT 34 SP. Z O.O.	0000662847
17	LEKKAOBUDOWA SP. Z O.O. SP. K.	0000771174
18	MJL INVEST SP. Z O.O.	0000853251
19	MODANTA SP. Z O.O.	0000661342
20	RABAR-BUD SP. Z O.O.	0000578004
21	BUDUJE.MY SP. Z O.O.	0000841825
22	"DACHMUR" NOWOSIŃSKI SP. J.	0000220370
23	OPTIMUM BAU GDAŃSK SP. Z O.O. SP. K.	0000767870
24	PDC INDUSTRIAL CENTER 137 SP. Z O.O.	0000818260
25	APM CRISTAL PARK RESIDENCE II SP. Z O.O.	0000688448
26	JDB CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000953116
27	KOMPAS DEWELOPER SŁUPECKI I WSPÓLNICY	0000962371
28	NOKON SP. Z O.O.	0000777562
29	MGK-MAZOWIECKA GRUPA KAPITAŁOWA SP. Z O.O.	0000583726
30	ENOVIAHAUS SP. Z O.O.	0000604346

RAJ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REALIZACJE SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000629404 NIP 8943082168 REGON 365006215

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RAJ GROUP

RAJ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REALIZACJE SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000629404 NIP
8943082168 REGON
365006215