RAJ GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000613331

Podsumowanie

aktywa

103 tys.

przychód

-12 tys.

zysk

-24 tys.

wartość firmy

73 tys.

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. MAŚLICKA, 199

Kod pocztowy

54-104

Rejestracja

2016-04-16

Rozpoczęcie działalności

2016-04-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.raj.wroc.pl

Email

biuro@raj.wroc.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, Z TYM ŻE ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA POWYŻEJ 100.000,00 ZŁ (STU TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGA ZGODY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Pozostałe formy udzielania kredytów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe pośrednictwo pieniężne Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja RAJ Group osiągnęła -12 475 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to -12 475 zł.

Całkowite koszty wyniosły 24 186 zł.

Strata netto wyniosła 24 186 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -6233 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• -12 475 zł w 2024 roku.
• 119 707 zł w 2023 roku.
• 49 138 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6651 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -24 186 zł w 2024 roku.
• 101 230 zł w 2023 roku.
• 34 602 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

31157

22374.78

22001.72

14468.7

108567.58

93946.9

54899.9

41285.29

101123.68

82737.02

49137.6

34601.72

119707.13

101230.13

-12474.68

-24185.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT RAJ Group wynosi -6 tys. zł.

EBITDA RAJ Group wynosi -6 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 117 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -5649 zł w 2024 roku.
• -5403 zł w 2023 roku.
• -9687 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 117 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -5649 zł w 2024 roku.
• -5403 zł w 2023 roku.
• -9687 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji RAJ Group wynosi 72 862 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 388 596 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -9575 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 72 862 zł w 2024 roku.
• 620 170 zł w 2023 roku.
• 255 688 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

29612.9

139883.35

313246.92

31205.16

103747.77

202561.8

87776.44

535942.43

1315256.6

82349.85

301962.99

577994.06

151685.52

560638.52

1158318.28

73706.4

255687.65

484424.08

135445.21

620170.49

1417221.82

0

72861.71

388595.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RAJ Group wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

RAJ Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne RAJ Group wyniosły 5649 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów RAJ Group wyniosła 103 133 zł.

a

ktywa trwałe to 200 zł.

a

ktywa obrotowe to 102 933 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 103 133 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 97 149 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5984 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8551 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 103 133 zł w 2024 roku.
• 186 268 zł w 2023 roku.
• 122 448 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

43276.86

44737.88

123031.26

134665.19

217296.21

122448.49

186267.62

103132.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -25%.

Marża netto wyniosła 194%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.52

0.57

0.72

0.32

0.35

0.66

0.76

0.8

-16654.25

0.87

0.31

-25353.47

0.75

0.38

0.82

0.28

0.31

0.7

0.54

0.56

0.85

-0.23

-0.25

1.94

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania RAJ Group wyniosły 5984 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 103 133 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 313 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5984 zł w 2024 roku
• 5674 zł w 2023 roku
• 9752 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

43276.86

3793

0.09

44737.88

3131

0.07

123031.26

5996

0.05

134665.19

1036

0.01

217296.21

930

0

122448.49

9752

0.08

186267.62

5674

0.03

103132.94

5984

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja RAJ Group wykazała przychody na poziomie -12 475 zł.

Organizacja zarobiła -18 124 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6062 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -24 186 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -33% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 302 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6062 zł w 2024 roku
• 13 074 zł w 2023 roku
• 4849 zł w 2022 roku

Wartość

3949

2553

9291

4487

10588

4849

13074

6062

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja RAJ Group wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 0% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80547

0.53549

0.49328

0.29781

0.94232

0.92514

0.78392

0.82172

0.76098

0.49808

0.48846

0.2731

0.92295

0.86011

0.68413

0.77545

0.86774

0.62548

0.62107

0.24586

0.96548

0.02196

0.94965

0.81928

0.8727

0.80133

0.55118

0.61558

0.15637

0.92271

0.01526

0.81994

0.64398

0.81952

0.83337

0.59295

0.65414

0.00113

0.92429

0.85697

0.69798

0.8531

0.75338

0.50483

0.55805

0.30805

0.92414

0.81699

0.66295

0.77595

0.81544

0.54859

0.58678

0.24001

0.95633

0.90065

0.77186

0.82793

0.1592

0.0003

0.46154

0.28858

0.99779

0.16769

0.12912

0.73678

Powiązania

RAJ GROUP - powiązanie zwrotne

W ROBERT - wspólnik, reprezentacja

W BARTOSZ - wspólnik, reprezentacja

W WŁODZIMIERZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.04.2016

28.04.2022

W Bartosz

Styczeń 1976

Osoba

wspólnik

28.04.2022

W Bartosz

Styczeń 1976

Osoba

wspólnik

16.04.2016

28.04.2022

W Włodzimierz

Wrzesień 1952

Osoba

wspólnik

28.04.2022

W Włodzimierz

Wrzesień 1952

Osoba

wspólnik

28.04.2022

W Robert

Listopad 1984

Osoba

reprezentacja

16.04.2016

W Bartosz

Styczeń 1976

Osoba

reprezentacja

16.04.2016

W Włodzimierz

Wrzesień 1952

Osoba

reprezentacja

23.05.2022

W Robert

Listopad 1984

Osoba

powiązanie zwrotne

28.12.2021

Raj Group

Organizacja

powiązanie zwrotne

21.07.2016

08.07.2025

Raj Group

Organizacja

Udziałowcy

Wójcik Włodzimierz posiada 20 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Wójcik Robert posiada 15 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Wójcik Bartosz posiada 15 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Największym udziałowcem od 28.04.2022 jest Wójcik Włodzimierz kontrolujący 40% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.04.2016 do 28.04.2022:
• Wójcik Bartosz (50% udziałów)
• Wójcik Włodzimierz (50% udziałów)

Podobne organizacje do RAJ GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	HEAT ENGINEERING POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000191179
2	EUROSYSTEM GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000284517
3	KLEKS SP. Z O.O.	0000757003
4	SPONSORING EXPERT SP. Z O.O.	0000020139
5	FUNDACJA WSPIERAMY WIELKICH JUTRA	0000300704
6	DORADCA SP. Z O.O.	0000377743
7	OPEN YOUR MIND LAB SP. Z O.O.	0000859102
8	ROGALA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000632588
9	MARDOM EKO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000299739
10	FUNDACJA AIMS	0000661879
11	BLISS GALORE SP. Z O.O.	0000551872
12	WLC INŻYNIEROWIE SP. Z O.O.	0000626774
13	INSTYTUT DOSKONAŁOŚCI STRATEGICZNEJ SP. Z O.O.	0000631422
14	ECO-ART SP. Z O.O.	0000330718
15	KLASTER DESIGNU I INNOWACJI SP. Z O.O.	0000473520
16	ŁJB EPAR SP. Z O.O.	0000453706
17	MANAGEMENT FOCUS INTERNATIONAL CONSULTING GROUP SP. Z O.O.	0000171833
18	IMAGO DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000705616
19	NEGOTIUM-ADMAKS SP. Z O.O.	0000574338
20	ARZINGER POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000951211
21	IQ MART SP. Z O.O.	0000334623
22	RED INVEST SP. Z O.O.	0000784854
23	MELOLONTHA EXCELLENCE SP. Z O.O.	0000571051
24	PAJA SP. Z O.O.	0000747319
25	AR EUROPE PL SP. Z O.O.	0000933209
26	VUCABE CONSULTING SP. Z O.O.	0000899074
27	GEI PV1 SP. Z O.O.	0000988084
28	ASAURUM SP. Z O.O.	0000635659
29	M2G SP. Z O.O.	0000355324
30	DORKRI SP. Z O.O.	0000797684

RAJ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000613331 NIP 8943077078 REGON 364237332

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RAJ GROUP

RAJ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000613331 NIP
8943077078 REGON
364237332