Organizacja Mazovia ag osiągnęła 33 612 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 612 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 562 zł.
Zysk netto wyniósł 2050 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 612 zł w 2022 roku.
• 36 653 zł w 2021 roku.
• 25 886 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2050 zł w 2022 roku.
• -27 307 zł w 2021 roku.
• -8986 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mazovia ag wynosi 44 860 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 251 zł a 84 030 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8741 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 860 zł w 2022 roku.
• 37 149 zł w 2021 roku.
• 50 451 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mazovia ag wyniosła 555 739 zł.
a
ktywa trwałe to 543 827 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 912 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 555 739 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 002 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 536 737 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -14 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 555 739 zł w 2022 roku.
• 591 434 zł w 2021 roku.
• 620 493 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 84.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 300503.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 300503.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mazovia ag wyniosły 536 737 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 555 739 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 536 737 zł w 2022 roku
• 574 482 zł w 2021 roku
• 576 235 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
• 93% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mazovia ag wykazała przychody na poziomie 33 612 zł.
Organizacja zarobiła 2253 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 203 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2050 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 41 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 203 zł w 2022 roku
• 849 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku