STUDIO 19 SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000625391

Podsumowanie

aktywa

5,4 mln

przychód

1,2 mln

zysk

-146 tys.

wartość firmy

818 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

UL. WIELUŃSKA, 28

Kod pocztowy

42-217

Rejestracja

2016-06-28

Rozpoczęcie działalności

2016-06-28

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ - STUDIO 19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRĄ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA: PRZEMYSŁAW KRUK - PREZES ZARZĄDU, TOMASZ MACZUGOWSKI - WICEPREZES ZARZĄDU

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe zakwaterowanie Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Studio 19 osiągnęła 1 226 806 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 224 022 zł. Pozostałe przychody to 2784 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 370 267 zł.

Strata netto wyniosła 146 245 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 172 921 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 226 806 zł w 2024 roku.
• 1 177 078 zł w 2023 roku.
• 995 034 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6321 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -146 245 zł w 2024 roku.
• -391 600 zł w 2023 roku.
• -294 860 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

16360.57

-102000.48

892371.4

64564.84

920035.05

155644.34

361088.17

-238154.76

258993.5

-608400.1

995033.9

-294860.05

1177077.61

-391600.26

1226805.5

-146245.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Studio 19 wynosi 270 tys. zł.

EBITDA Studio 19 wynosi 773 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 51 429 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 270 117 zł w 2024 roku.
• 107 730 zł w 2023 roku.
• 65 235 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 123 204 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 772 541 zł w 2024 roku.
• 610 154 zł w 2023 roku.
• 564 519 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Studio 19 wynosi 817 870 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 067 014 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 115 280 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 817 870 zł w 2024 roku.
• 784 718 zł w 2023 roku.
• 663 356 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

10907.05

40901.43

0

853173.63

2230928.5

107073.06

1343007.12

2300087.63

0

240725.45

902720.42

0

172662.33

647483.75

0

663355.93

2487584.75

0

784718.41

2942694.03

0

817870.33

3067013.75

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Studio 19 wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Studio 19 wynosi 1,74%. To oznacza, że firma ma szansę 1,74% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,140% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,74% w 2024 roku.
• 1,53% w 2023 roku.
• 1,31% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Studio 19 charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Studio 19 wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 49 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 49 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 49 tys. zł w 2024 roku.
• 47 tys. zł w 2023 roku.
• 40 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Studio 19 wyniosły 953 905 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Studio 19 wyniosła 5 415 568 zł.

a

ktywa trwałe to 5 118 479 zł.

a

ktywa obrotowe to 297 089 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 415 568 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 516 603 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 932 171 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -382 673 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 415 568 zł w 2024 roku.
• 5 924 748 zł w 2023 roku.
• 6 288 172 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8094277.37

7681022.07

7370763.54

6712636.21

6767597.39

6288172.48

5924747.62

5415567.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła -12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 82 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 87.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

1.32

-5.52

-6.23

0.01

-5.01

0.33

0.07

0.02

1.09

0.4

0.17

-0.04

2.5

-0.43

-0.66

-0.09

0.89

-1.17

-2.35

-0.05

0.3

0.07

-0.3

-0.07

0.29

0.09

-0.33

-0.03

0.1

0.22

-0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Studio 19 wyniosły 6 932 171 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 415 568 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 128%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -177 079 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 932 171 zł w 2024 roku
• 7 295 106 zł w 2023 roku
• 7 266 930 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 128% w 2024 roku
• 123% w 2023 roku
• 116% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8094277.37

8171722.47

1.01

7681022.07

7693902.33

1

7370763.54

7227999.46

0.98

6712636.21

6808026.89

1.01

6767597.39

7451495.17

1.1

6288172.48

7266930.31

1.16

5924747.62

7295105.71

1.23

5415567.78

6932171.1

1.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Studio 19 wykazała przychody na poziomie 1 226 806 zł.

Organizacja zarobiła -146 245 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -146 245 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Studio 19 wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.14452

0.53679

0.82919

0.71015

0.23426

0.23069

0.40017

0.9331

0

0.84142

0.81738

0.82834

0.6783

0.66065

0.80591

0.72203

0.01574

0

0.86926

0.81221

0.82822

0.65068

0.73952

0.83877

0.74344

0.90353

0

0.08509

0.72808

0.824

0.71676

0.32634

0.3165

0.27047

0.96741

0

0.03998

0.68188

0.82335

0.81774

0.245

0.26469

0.18213

0.82006

0

0.08052

0.78983

0.80875

0.83323

0.37568

0.58553

0.25908

0.64932

0

0.06201

0.79568

0.79943

0.85381

0.33614

0.58245

0.20704

0.6514

0

0.14003

0.7574

0.74997

0.8635

0.40063

0.72077

0.299

0.50452

0

Powiązania

YIELD - wspólnik

STUDIO 19 - reprezentacja, wspólnik

T EWA - prokurent

K PRZEMYSŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.06.2016

16.08.2016

Studio 19

Organizacja

wspólnik

16.08.2016

Studio 19

Organizacja

wspólnik

28.06.2016

Yield

Organizacja

wspólnik

28.06.2016

K Przemysław

Kwiecień 1969

Osoba

wspólnik

16.08.2016

07.02.2017

G Filip

Czerwiec 1978

Osoba

prokurent

15.09.2025

T Ewa

Lipiec 1987

Osoba

reprezentacja

28.06.2016

16.08.2016

Studio 19

Organizacja

reprezentacja

16.08.2016

Studio 19

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do STUDIO 19

	Organizacja	Numer KRS
1	SEDICO INVESTMENT SP. Z O.O.	0000970467
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STRÓŻKI" WE WRONKACH	0000153292
3	SML INWEST SP. Z O.O.	0000735137
4	GRUPA M.P.M SP. Z O.O.	0000637933
5	GMW 2 SP. Z O.O.	0000894486
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JEDYNKA" W KONINIE	0000196703
7	DECO SP. Z O.O.	0000874119
8	DOM RYNKOWY SP. Z O.O.	0000765909
9	MM ESTATE SP. Z O.O.	0000647451
10	CALMETR SP. Z O.O.	0000119011
11	RESU SP. Z O.O.	0000738758
12	PM DEVELOPMENT ZIMOLĄG SP. K.	0000400701
13	CUPERTINO ONE SP. Z O.O.	0000878087
14	C.H. SP. Z O.O.	0000766714
15	TNS INVEST 3 SP. Z O.O.	0000928152
16	RE ASTRON MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000939698
17	8 REMI SP. Z O.O. SP. K.	0000435024
18	NIERUCHOMOŚCI MET-PLAST-KOLOR SP. Z O.O. SP. J.	0000900250
19	SYAL HOLDINGS SP. Z O.O.	0000748843
20	4FUTURE POLSKA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000545692
21	POLSKA GIEŁDA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000552923
22	NOWY ŚWIAT SP. Z O.O.	0000748420
23	IMMO SP. Z O.O.	0000880883
24	RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA DUCHNÓW SP. K.	0000627241
25	KOZIELSKA SP. Z O.O.	0000919211
26	BIK HOME BOLESŁAW CHEŁKOWSKI SP. J.	0000890809
27	REAG SP. Z O.O. SP. K.	0000653664
28	PARK SUDECKI DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0001089819
29	GRODZIEŃSKA 15 SP. Z O.O.	0000808761
30	PETER QUAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDIZALNOŚCIĄ	0000893014

STUDIO 19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000625391 NIP 5732866121 REGON 364800247

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STUDIO 19

STUDIO 19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000625391 NIP
5732866121 REGON
364800247