IWLY SP. Z O.O. | KRS: 0000624435

Podsumowanie

aktywa

337 tys.

przychód

1,7 mln

zysk

21 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Działalność agencji pracy tymczasowej

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. ŁUŻYCKA, 42

Kod pocztowy

30-658

Rejestracja

2016-06-22

Rozpoczęcie działalności

2016-06-22

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agencji pracy tymczasowej HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Doradztwo związane z zarządzaniem NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ Obróbka mechaniczna elementów metalowych REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Iwly osiągnęła 1 675 211 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 675 211 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 654 465 zł.

Zysk netto wyniósł 20 746 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 146 986 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 675 211 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4486 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 746 zł w 2023 roku.
• -14 145 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

793293.54

-6170.63

667846.86

4395.11

76427.83

-62098.45

95019.87

-18372.58

0

-14145

1675211.3

20745.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Iwly wynosi 1 199 791 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 188 028 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 105 388 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 199 791 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

567462.54

1983233.85

36656.02

499467.7

1669617.15

0

50951.89

191069.58

0

124543.83

326385.36

0

1199791.41

4188028.25

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Iwly wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2023 roku.
• 4,99% w 2022 roku.
• 4,99% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.030941

0.0309498

0.0310026

0.0310028

0.0498513

0.030859

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iwly wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0003245

0.0004372

0.0010366

0.0005207

0.0009737

0.0008757

0.0011958

Wiarygodność firmy

dane za rok

Iwly charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Iwly wynosi 19 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 67 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 67 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 67 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

11581.28

31687.68

879.02

10920

26713.83

0

3040

0

2918.4

23607.97

0

18514.37

67008.45

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 251 241 zł.

Koszty operacyjne Iwly wyniosły 1 652 413 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 25 600 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 251 241 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

97638.7

104762.24

0

251241.23

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Iwly wyniosła 337 162 zł.

a

ktywa obrotowe to 337 162 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 337 162 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -24 995 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 362 158 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 005 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 337 162 zł w 2023 roku.
• 167 466 zł w 2022 roku.
• 181 611 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

211134.63

267714.78

139438.82

181610.62

167465.62

337162.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -83%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.12

0

-0.01

0.02

0.09

0.01

-0.45

4.7

-0.67

-0.81

-0.1

0.58

-0.19

0

-0.08

0.31

0.06

-0.83

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Iwly wyniosły 362 158 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 337 162 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 107%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 748 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 362 158 zł w 2023 roku
• 213 207 zł w 2022 roku
• 213 207 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 107% w 2023 roku
• 127% w 2022 roku
• 117% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

211134.63

159667.72

0.76

267714.78

218840.09

0.82

139438.82

152662.58

1.09

181610.62

100014.28

0.55

181610.62

213206.96

1.17

167465.62

213206.96

1.27

337162.38

362157.75

1.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Iwly wykazała przychody na poziomie 1 675 211 zł.

Organizacja zarobiła 22 798 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2052 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 746 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 302 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2052 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

238

1718

0

2052

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji pracy tymczasowej" (78.20.Z)

dane za rok

Organizacja Iwly wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Działalność agencji pracy tymczasowej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.16773

0.67777

0.64537

0.56334

0.30204

0.30115

0.29082

0.16029

0.65071

0.64145

0.65742

0.66236

0.6221

0.38995

0.34866

0.53828

0.41409

0.68874

0.09839

0.47993

0.56253

0.79841

0.11735

0.11576

0.13009

0.96827

0

0.15303

0.48353

0.56313

0.47544

0.18321

0.16803

0.22149

0.6451

0

0.27882

0.00145

0.55122

0.82475

0.304

0.20098

0

0.15867

0.00045

0.52529

0.83299

0.23515

0.5582

0

0.62795

0.65181

0.55363

0.80071

0.39203

0.34691

0.59488

0.06007

0.5947

Powiązania

B WIKTOR - wspólnik, reprezentacja

U KONRAD - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.06.2016

B Wiktor

Sierpień 1987

Osoba

wspólnik

22.06.2016

U Konrad

Styczeń 1982

Osoba

reprezentacja

22.06.2016

U Konrad

Styczeń 1982

Osoba

reprezentacja

22.06.2016

B Wiktor

Sierpień 1987

Osoba

Udziałowcy

Barasiński Wiktor posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Urbaniak Konrad posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do IWLY

	Organizacja	Numer KRS
1	IRIKA W&B SP. Z O.O.	0000949383
2	ORIENTA POLSKA SP. Z O.O.	0000591781
3	LINTAR PL SP. Z O.O.	0000846522
4	OMT PLUS SP. Z O.O.	0000584809
5	HEKSAR GRUPA SP. Z O.O.	0000724431
6	EZON SP. Z O.O.	0000558807
7	DAT POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000838172
8	TRANSFER - WORKPOL SP. Z O.O.	0000624773
9	DL-KADRY SP. Z O.O.	0000912557
10	LICATA SP. Z O.O.	0000963406
11	FREELANCEHUNT SP. Z O.O.	0000988109
12	RYSKIN SP. Z O.O.	0000892747
13	ASSUNTO SP. Z O.O.	0000598572
14	ESTOGAN SP. Z O.O.	0000696287
15	HONEST JOBS SP. Z O.O.	0000738142
16	WORKPARTNER SP. Z O.O.	0000948640
17	WROBOCIEPL SP. Z O.O.	0000859520
18	ZPR AGENCY SP. Z O.O.	0000099380
19	EUROKADRA MED SP. Z O.O.	0000152254
20	INRES SP. Z O.O.	0000969893
21	PERSONNEL SUPPORT POLAND SP. Z O.O.	0000984378
22	PULSAR TEAMWORK SP. Z O.O.	0001035889
23	CBMAX SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000499545
24	PPT JOB SP. Z O.O.	0000800822
25	SPAWMET SP. Z O.O. SP. K.	0000789618
26	MCGREGOR BOYALL ASSOCIATES SP. Z O.O.	0000829556
27	KARRIER TP SP. Z O.O. SP. K.	0000740476
28	WORK SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000263750
29	OASE DER RUHE SP. Z O.O.	0000875411
30	BPO SERVICES SP. Z O.O.	0000931521

IWLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000624435 NIP 6793130633 REGON 364759071

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji pracy tymczasowej" (78.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IWLY

IWLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000624435 NIP
6793130633 REGON
364759071