Przychody operacyjne wyniosły 113 550 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 97 929 zł.
Zysk netto wyniósł 15 621 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 22 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 113 550 zł w 2022 roku.
• 195 050 zł w 2021 roku.
• 163 271 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 621 zł w 2022 roku.
• 16 818 zł w 2021 roku.
• 18 315 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 77v wynosi 200 374 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
62 191 zł a 331 686 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 40 075 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 200 374 zł w 2022 roku.
• 247 780 zł w 2021 roku.
• 219 971 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 77v wyniosła 105 744 zł.
a
ktywa obrotowe to 105 744 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 105 744 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 82 922 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 822 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 105 744 zł w 2022 roku.
• 74 308 zł w 2021 roku.
• 58 012 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 77v wyniosły 22 822 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 105 744 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 822 zł w 2022 roku
• 7007 zł w 2021 roku
• 7528 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
• 13% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 77v wykazała przychody na poziomie 113 550 zł.
Organizacja zarobiła 17 167 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1546 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 621 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 309 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1546 zł w 2022 roku
• 1823 zł w 2021 roku
• 1328 zł w 2020 roku
Organizacja 77v wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Płoszaj Patryk
posiada 160 udziałów, które stanowią 80% firmy.