APIN SP. Z O.O. | KRS: 0000620861

Podsumowanie

aktywa

240 tys.

przychód

198 tys.

zysk

23 tys.

wartość firmy

398 tys.

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WYSZKÓW

Adres

UL. TOWAROWA, 1

Kod pocztowy

07-202

Rejestracja

2016-06-02

Rozpoczęcie działalności

2016-06-02

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Doradztwo związane z zarządzaniem Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Reklama Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apin osiągnęła 198 084 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 180 000 zł. Pozostałe przychody to 18 084 zł.

Całkowite koszty wyniosły 157 084 zł.

Zysk netto wyniósł 22 916 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 25 012 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 198 084 zł w 2024 roku.
• 191 712 zł w 2023 roku.
• 188 932 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 395 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 916 zł w 2024 roku.
• 24 390 zł w 2023 roku.
• 24 632 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

23000.77

20154.95

129500.1

19185.6

215874.27

64976.36

184655.07

28415.72

221698.8

67795.27

188932.21

24631.83

191712.21

24389.67

198083.68

22916.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apin wynosi 398 060 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 174 338 zł a 929 805 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 43 158 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 398 060 zł w 2024 roku.
• 382 518 zł w 2023 roku.
• 363 341 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

95953.65

282169.3

2062.42

165138.22

323750.25

48226.69

452048.31

909669.04

69538.48

306304.74

461637.68

120384.93

539365.21

949133.78

138858.8

363340.93

740580.28

157151.06

382517.88

838138.96

174338.42

398060.12

929804.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apin wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 125 135 zł.

Koszty operacyjne Apin wyniosły 173 929 zł.

Wynagrodzenia stanowią 72% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 876 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 125 135 zł w 2024 roku
• 108 244 zł w 2023 roku
• 107 610 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apin wyniosła 239 689 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 72 574 zł.

a

ktywa obrotowe to 157 116 zł.

u

działy (akcje) własne to 10 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 239 689 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 232 451 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7238 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 710 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 239 689 zł w 2024 roku.
• 213 376 zł w 2023 roku.
• 195 105 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

38718.35

74988.23

77829.38

114411.86

167461.33

195104.8

213375.82

239689.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.52

-1.23

0.96

0.88

0.26

6.98

0.06

0.15

0.83

1.01

-0.05

0.3

0.25

0.31

0.03

0.15

0.4

0.42

0.12

0.31

0.13

0.1

0.13

0.11

0.12

0.08

0.13

0.1

0.03

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apin wyniosły 7238 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 239 689 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6845 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7238 zł w 2024 roku
• 3841 zł w 2023 roku
• 9960 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

38718.35

55154.06

1.42

74988.23

72238.34

0.96

77829.38

13527.13

0.17

114411.86

21693.89

0.19

167461.33

6948.09

0.04

195104.8

9959.73

0.05

213375.82

3841.08

0.02

239689.07

7237.85

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apin wykazała przychody na poziomie 198 084 zł.

Organizacja zarobiła 24 154 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1238 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 916 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 177 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1238 zł w 2024 roku
• 1813 zł w 2023 roku
• 1891 zł w 2022 roku

Wartość

0

2880

2418

2124

1891

1813

1238

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Apin wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79922

0.51463

0.48056

0.85877

0.97577

0.98129

0.92548

0.05501

0

0.77989

0.64669

0.56112

0.73458

0.70776

0.59345

0.83425

0.98324

0

0.842

0.7025

0.56665

0.36851

0.78244

0.34636

0.95884

0.8905

0.79594

0.77489

0.67758

0.59886

0.39573

0.64055

0.48138

0.79173

0.64414

0.77787

0.81935

0.68022

0.62304

0.24831

0.75166

0.61894

0.8649

0.71297

0.74934

0.72939

0.62742

0.61216

0.26725

0.6472

0.60613

0.72472

0.55555

0.71769

0.6884

0.57696

0.58163

0.21014

0.63313

0.55652

0.68323

0.54374

0.66689

0.68518

0.60389

0.65614

0.29335

0.58924

0.41396

0.65407

0.54327

0.63505

Powiązania

APIN - powiązanie zwrotne

P AGNIESZKA - wspólnik

Ł DARIUSZ - reprezentacja

P ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.06.2016

P Andrzej

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

02.06.2016

P Agnieszka

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

02.06.2016

P Andrzej

Listopad 1973

Osoba

reprezentacja

01.12.2017

Ł Dariusz

Październik 1978

Osoba

powiązanie zwrotne

12.08.2016

15.04.2021

Znak Apin Pieńkosz

Organizacja

powiązanie zwrotne

26.09.2017

Apin

Organizacja

Udziałowcy

Pieńkosz Andrzej posiada 45 udziałów, które stanowią 75% firmy.

Pieńkosz Agnieszka posiada 15 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Podobne organizacje do APIN

	Organizacja	Numer KRS
1	HMA POLAND SP. Z O.O.	0000578985
2	AGRO-LIR SP. Z O.O.	0000187800
3	MULTIFLEET POLSKA SP. Z O.O.	0000707470
4	MOC SP. Z O.O.	0000878801
5	NETWORKS CONCEPT SP. Z O.O.	0000627093
6	OŚRODEK WSPIERANIA INICJATYW GOSPODARCZYCH SP. Z O.O.	0000263991
7	VOSANTO SP. Z O.O.	0000809059
8	BUSINESS INNOVATION TEAM POLAND SP. Z O.O.	0000256888
9	OŚRODEK BADAŃ I ROZWOJU JAKOŚCI "QM MENTOR" SP. Z O.O.	0000064866
10	SONNIGER POLSKA SP. Z O.O.	0000332381
11	AMEX - BĄCZEK SP. Z O.O.	0000585963
12	E&R TRANSPORT AND STRATEGY SP. Z O.O.	0000782052
13	TORMENTA SP. Z O.O.	0000787948
14	MONKEY GROUP SP. Z O.O.	0000601183
15	MECH SP. Z O.O.	0000638641
16	D&G CONSULTING SP. Z O.O.	0000266179
17	HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS POLSKA SP. Z O.O.	0000317381
18	AIRO SP. Z O.O.	0000903357
19	BIURO PORAD GOSPODARCZYCH ABBW SP. Z O.O.	0000086541
20	BORO INVEST SP. Z O.O.	0000441365
21	OCHMAŃSCY SP. Z O.O.	0000663903
22	STOW. KIEROWNIKÓW FLOT SAMOCHODOWYCH	0000236874
23	IT LAW SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000428687
24	TRANS-CONSILIUM SP. Z O.O.	0000628240
25	ROL-WAM SP. Z O.O.	0000339467
26	HONESTUS SP. Z O.O.	0000090771
27	RES-PROJEKT SP. Z O.O.	0000291467
28	FRANCZAK INSTITUTE SP. Z O.O.	0000848358
29	GAMMA SP. Z O.O.	0000669646
30	SM BUSINESS CONSULTING SP. Z O.O.	0000326063

APIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000620861 NIP 7622000752 REGON 364612089

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APIN

APIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000620861 NIP
7622000752 REGON
364612089