SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEJ IMIENIU W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja M&w Invest Group Polska 3 osiągnęła 6 237 768 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 237 768 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 976 206 zł.
Zysk netto wyniósł 1 261 562 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
407 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 237 768 zł w 2021 roku. • 3 950 745 zł w 2020 roku. • 7 052 363 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
534 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 261 562 zł w 2021 roku. • 315 220 zł w 2020 roku. • 2 330 237 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji M&w Invest Group Polska 3 wynosi 12 681 125 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 865 980 zł a 20 618 560 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 740 656 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 12 681 125 zł w
2021 roku. • 6 321 332 zł w
2020 roku. • 16 162 436 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M&w Invest Group Polska 3 wynosi 1,41 mln zł.
EBITDA M&w Invest Group Polska 3 wynosi 1,41 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
751 479 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 406 659 zł w
2021 roku. • 406 537 zł w
2020 roku. • 2 909 617 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
751 479 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 406 659 zł w
2021 roku. • 406 537 zł w
2020 roku. • 2 909 617 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie M&w Invest Group Polska 3 wynosi 2 osoby.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2021 roku. • 2 os. w 2020 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji M&w Invest Group Polska 3.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 15 września 2025 (MSiG nr 178/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1259874. M&W INVEST GROUP POLSKA
3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000619921. SYSTEM, wpis do rejestru:
23.05.2016.
[RDF/797325/25/824]
MSiG 178/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1259873. M&W INVEST GROUP POLSKA
3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000619921. SYSTEM, wpis do rejestru:
23.05.2016.
[RDF/797325/25/423]
MSiG 178/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1259872. M&W INVEST GROUP POLSKA
3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000619921. SYSTEM, wpis do rejestru:
23.05.2016.
[RDF/797325/25/22]
MSiG 178/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.08.2025 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
X V. W P I S Y D O
Poz. 1259871. M&W INVEST GROUP POLSKA
3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000619921. SYSTEM, wpis do rejestru:
23.05.2016.
[RDF/797322/25/257]
MSiG 178/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1259870. M&W INVEST GROUP POLSKA
3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000619921. SYSTEM, wpis do rejestru:
23.05.2016.
[RDF/797322/25/856]
MSiG 178/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1259869. M&W INVEST GROUP POLSKA
3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000619921. SYSTEM, wpis do rejestru:
23.05.2016.
[RDF/797322/25/455]
MSiG 178/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.08.2025 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1259868. M&W INVEST GROUP POLSKA
3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000619921. SYSTEM, wpis do rejestru:
23.05.2016.
[RDF/797316/25/445]
MSiG 178/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1259867. M&W INVEST GROUP POLSKA
3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000619921. SYSTEM, wpis do rejestru:
23.05.2016.
[RDF/797316/25/44]
MSiG 178/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1259866. M&W INVEST GROUP POLSKA
3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000619921. SYSTEM, wpis do rejestru:
23.05.2016.
[RDF/797316/25/643]
MSiG 178/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.08.2025 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1259865. M&W INVEST GROUP POLSKA
3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000619921. SYSTEM, wpis do rejestru:
23.05.2016.
[RDF/797314/25/397]
MSiG 178/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1259864. M&W INVEST GROUP POLSKA
3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000619921. SYSTEM, wpis do rejestru:
23.05.2016.
[RDF/797314/25/996]
MSiG 178/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1259863. M&W INVEST GROUP POLSKA
3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000619921. SYSTEM, wpis do rejestru:
23.05.2016.
[RDF/797314/25/595]
MSiG 178/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.08.2025 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 690725. M&W INVEST GROUP POLSKA
3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000619921. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.05.2016.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/23407/23/449]
Rzuć okiemMSiG 142/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 16.05.2023 R., REP. A NR
3513/2023, NOTARIUSZ SZYMON ŁUKASZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W LESZNIE;
USTALONO NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI
W CAŁOŚCI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. MAĆKOWIAK 2. SZYMON JACEK 3. [ukryto] 5. 250
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. WUJCZAK 2. WOJCIECH SŁAWOMIR 3. [ukryto]) 5. 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
wpisać: 5. 1300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 130.000,00 ZŁOTYCH 3 1. INVEST SYSTEM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 020751587 4. 0000306216 5. 1050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 105.000,00 ZŁOTYCH
6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 50000,00 ZŁ wp
sać: 1. 260000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. D
SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI
JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW
ZARZĄDU SAMODZIELNIE. wpisać: 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
WOLI W JEJ IMIENIU W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU
ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SAMODZIELNIE
CZŁONEK ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU
WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB
CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. MAĆKOWIAK
2. SZYMON JACEK 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH 2 2. 46 HANDEL HURTOWY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 3 2. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU
I OPINII PUBLICZNEJ 4 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY
ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY wpisać: 5 2. 70
DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
6 2. 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
7 2. 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
Poz. 369585. M&W INVEST GROUP POLSKA
3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000619921. SYSTEM, wpis do rejestru:
23.05.2016.
[RDF/117371/19/296]
MSiG 110/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 369584. M&W INVEST GROUP POLSKA
3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000619921. SYSTEM, wpis do rejestru:
23.05.2016.
[RDF/117371/19/895]
MSiG 110/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 369583. M&W INVEST GROUP POLSKA
3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000619921. SYSTEM, wpis do rejestru:
23.05.2016.
[RDF/117371/19/494]
MSiG 110/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.05.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1120999. M&W INVEST GROUP POLSKA
3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000619921. SĄD REJONOWY DLA M.
ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.05.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/61582/18/13]
Rzuć okiemMSiG 226/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. MAĆKOWIAK
2. SZYMON JACEK 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMOISTNA
Poz. 292633. M&W INVEST GROUP POLSKA 3 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000619921. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.05.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/54373/17/94]
MSiG 175/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2017 okres OD
23.05.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 23.05.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 23.05.2016 DO 31.12.2016
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 134939. M&W INVEST GROUP POLSKA
3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000619921. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 23.05.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/25322/16/135]
MSiG 104/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 23.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. M&W INVEST
GROUP POLSKA 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina
WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. STAWY nr domu 5 kod
pocztowy 02-467 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 23.05.2016 R.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ
UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MAĆKOWIAK 2. SZYMON JACEK 3. [ukryto] 5. 250
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. WUJCZAK 2. WOJCIECH SŁAWOMIR 3. [ukryto] 5. 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 50000,00 ZŁ
S Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. WUJCZAK 2. WOJCIECH SŁAWOMIR
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
1 ——- 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 ——- 43 ROBOTY
BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 3 ——- 45
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH 4 ——- 46 HANDEL HURTOWY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 5 ——- 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 6 ——- 73
REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 7 ——- 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 8 ——- 82
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Ł WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
i GOSPODARCZEJ 9 ——- 49 TRANSPORT LĄDOWY
ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
Krajowy Rejestr Zadłużonych
M&w Invest Group Polska 3 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M&w Invest Group Polska 3 wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,02% w 2021 roku. • 2,34% w 2020 roku. • 1,02% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
M&w Invest Group Polska 3 charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla M&w Invest Group Polska 3 wynosi 59 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,08 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,08 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
71 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 59 tys. zł w 2021 roku. • 150 tys. zł w 2019 roku. • 343 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 269 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,08 mln zł w 2021 roku. • 824 tys. zł w 2020 roku. • 761 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
55 310
zł.
Koszty operacyjne M&w Invest Group Polska 3 wyniosły
4 831 109
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
36 165 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 55 310 zł w 2021 roku • 19 145 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,1% w 2021 roku •
0,5% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M&w Invest Group Polska 3 wyniosła 24 011 730 zł.
a
ktywa trwałe to 10 021 377 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 990 353 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 011 730 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 382 466 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 629 264 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 054 401 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 788 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 24 011 730 zł sumy bilansowej i 5 382 466 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 18 302 675 zł sumy bilansowej i 4 120 904 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 15 902 929 zł sumy bilansowej i 3 805 685 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23,44%.
Marża operacyjna wyniosła 22,55%.
Marża netto wyniosła 20,22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
19 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M&w Invest Group Polska 3 wyniosły 18 629 264 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 011 730 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 266 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 18 629 264 zł w 2021 roku • 14 181 770 zł w 2020 roku • 12 097 244 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 78% w 2021 roku • 77% w 2020 roku • 76% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja M&w Invest Group Polska 3 ma 18 629 264 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 8 492 630 zł (46%).
Dalej: dostawcom 7 951 129 zł (43%), państwu 835 358 zł (4%); 2 mniejsze pozycje razem 70 856 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 1 279 291 zł (7%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
18,6 mln zł
z rezerwami, według bilansu
43%
46%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
8 mln zł
43%
Państwo
podatki, cła i ZUS
835 tys. zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
3 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
8,5 mln zł
46%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
68 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,3 mln zł
7%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 46% (w 2017: 63%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji M&w Invest Group Polska 3 wynosi 0,75 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,72 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,17, czyli same środki pieniężne pokrywają 17% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (13 990 353 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (18 629 264 zł) o 4 638 911 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
14 mln zł
18,6 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 3,1 mln zł należności i inne: 10,3 mln zł zapasy do sprzedania: 567 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,75 zł, z czego 0,17 zł w gotówce.
0,75
płynność bieżąca
0,72
płynność szybka
0,17
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,02 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,75 w 2021 roku • 0,67 w 2020 roku • 0,7 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji M&w Invest Group Polska 3 wobec banków i pożyczkodawców: 8 492 630 zł, gotówka: 3 144 076 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 5 348 554 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 15 695 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 89,6 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 3,8 roku - długo.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 18 629 264 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 5,4 mln zł
0 zł8,5 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców8,5 mln zł
gotówka3,1 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 16 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 89,6 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 3,8 roku - długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: 5,4 mln zł • 2020: 4,6 mln zł • 2019: 4,3 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: 89,6 raza • 2020: 54,8 raza • 2019: 153,6 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji M&w Invest Group Polska 3 wynosi 501 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 601 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -100 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 44 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 6 523 649 zł, z czego 6 523 649 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-100 dni
firma płaci dostawcom 100 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
501 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 501 dni
601 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 601 dniach
Rotacja zapasów44 dni
towar leży w magazynie 44 dni, zanim firma go sprzeda
44 dni
Należności handlowe6,5 mln zł
klienci są winni firmie 6,5 mln zł
do 12 miesięcy6,5 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 501 dni w 2021 roku • 348 dni w 2020 roku • 159 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji M&w Invest Group Polska 3 wynoszą 4 683 606 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 4 296 170 zł, czyli 92% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 303 561 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 46 542 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem4,7 mln zł
Usługi obce4,3 mln zł · 92%
Zużycie materiałów i energii304 tys. zł · 6%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)47 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty27 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia9 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe1 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 4,7 mln zł w 2021 roku • 3,2 mln zł w 2020 roku • 4 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja M&w Invest Group Polska 3 wykazała przychody na poziomie 6 237 768 zł.
Organizacja zarobiła 1 390 964 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 129 402 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 261 562 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
215 817 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 129 402 zł w 2021 roku • 83 897 zł w 2020 roku • 561 036 zł w 2019 roku
Organizacja M&w Invest Group Polska 3 wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 756 352,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów4 756 352,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej4 683 606,20
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii303 560,71
III. Usługi obce4 296 169,82
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)27 380,17
V. Wynagrodzenia46 541,56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)8 768,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 185,84
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)72 745,80
D. Pozostałe przychody operacyjne1 481 415,81
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych1 078 364,87
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne403 050,94
E. Pozostałe koszty operacyjne147 502,85
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne147 502,85
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 406 658,76
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe15 694,84
I. Odsetki, w tym: (+1)15 694,84
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 390 963,92
J. Podatek dochodowy129 402,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 261 561,92
Pełne sprawozdania finansowe organizacji M&w Invest Group Polska 3 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 1352 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 1039 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+1352
dni względem terminu
0
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
+34 mies. 19 dni19-08-2025
2020
+46 mies. 24 dni19-08-2025
2019
+58 mies. 29 dni19-08-2025
2018
+74 mies. 7 dni19-08-2025
2017
+10 mies. 20 dni31-05-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Wujczak Wojciech posiada 1300 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Invest System posiada 1050 udziałów, które stanowią 40,4% firmy.
Pozostałe 9,6% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 30.06.2023 jest Wujczak Wojciech kontrolujący
50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.05.2016 do 30.06.2023: • Wujczak Wojciech (50% udziałów) • Maćkowiak Szymon (50% udziałów)
