INVEST SYSTEM SP. Z O.O. | KRS: 0000306216

Podsumowanie

aktywa

4,1 mln

przychód

30 tys.

zysk

-13 tys.

wartość firmy

20 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

CIESZKOWSKIEGO, 20

Kod pocztowy

51-604

Rejestracja

2008-05-19

Rozpoczęcie działalności

2008-06-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Leasing finansowy Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Pozostałe formy udzielania kredytów Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Invest System osiągnęła 29 982 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 24 265 zł. Pozostałe przychody to 5717 zł.

Całkowite koszty wyniosły 37 423 zł.

Strata netto wyniosła 13 158 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 346 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 982 zł w 2024 roku.
• 127 585 zł w 2023 roku.
• 27 067 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2147 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -13 158 zł w 2024 roku.
• 89 535 zł w 2023 roku.
• -15 354 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

27559.28

-28183.71

46026.57

-15357.84

53608.92

-15221.25

52401.89

-31561.82

51710.18

-16945.22

27066.78

-15354.14

127584.78

89535.3

29981.84

-13157.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Invest System wynosi -19 tys. zł.

EBITDA Invest System wynosi -19 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1346 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -18 724 zł w 2024 roku.
• -14 356 zł w 2023 roku.
• -15 810 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1346 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -18 724 zł w 2024 roku.
• -14 356 zł w 2023 roku.
• -15 810 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Invest System wynosi 19 988 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 74 955 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 231 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 988 zł w 2024 roku.
• 443 198 zł w 2023 roku.
• 18 045 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

18372.85

68898.2

0

30684.38

115066.43

0

35739.28

134022.3

0

34934.59

131004.73

0

34473.45

129275.45

0

18044.52

67666.95

0

443197.72

1253494.2

0

19987.89

74954.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invest System wynosi 2,15%. To oznacza, że firma ma szansę 2,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,080% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,15% w 2024 roku.
• 1,00% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Invest System charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Invest System wyniosły 42 990 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Invest System wyniosła 4 094 131 zł.

a

ktywa trwałe to 3 355 991 zł.

a

ktywa obrotowe to 738 140 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 094 131 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -368 807 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 462 938 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 259 263 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 094 131 zł w 2024 roku.
• 4 105 433 zł w 2023 roku.
• 3 365 878 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2279288.7

2271979.71

2245516.55

2299729.39

3276398.79

3365878.26

4105432.73

4094130.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła -77%.

Marża netto wyniosła -44%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

0.08

-1.02

-0.01

0.04

-0.34

-0.33

-0.01

0.04

-0.28

-0.01

0.08

-0.64

-0.6

-0.01

0.04

-0.33

0

0.03

-0.59

-0.57

0.02

-0.25

-0.72

0.7

0

0.04

-0.77

-0.44

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Invest System wyniosły 4 462 938 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 094 131 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 109%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 261 844 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 462 938 zł w 2024 roku
• 4 461 082 zł w 2023 roku
• 3 811 063 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 109% w 2024 roku
• 109% w 2023 roku
• 113% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2279288.7

2630033

1.15

2271979.71

2638081.85

1.16

2245516.55

2626839.94

1.17

2299729.39

2712614.6

1.18

3276398.79

3706229.22

1.13

3365878.26

3811062.83

1.13

4105432.73

4461082

1.09

4094130.77

4462937.56

1.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Invest System wykazała przychody na poziomie 29 982 zł.

Organizacja zarobiła -13 158 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -13 158 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 575 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

575

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Invest System wykazała zysk netto większy niż 33% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 33% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23904

0.56267

0.67375

0.81628

0.34347

0.33188

0.40017

0.6205

0

0.27732

0.58009

0.68129

0.82142

0.40472

0.37124

0.40537

0.54465

0

0.26864

0.57816

0.68287

0.82559

0.40546

0.37981

0.37992

0.5378

0

0.20642

0.59285

0.69702

0.82849

0.33498

0.29428

0.37689

0.55731

0

0.25044

0.57237

0.73623

0.83004

0.36539

0.33922

0.3722

0.50124

0

0.28899

0.49697

0.73011

0.82248

0.33834

0.30984

0.46915

0.46203

0

0.79319

0.56278

0.75052

0.79988

0.93132

0.2744

0.67937

0.10359

0.69094

0.33076

0.39379

0.71679

0.79649

0.31823

0.26734

0.44792

0.42959

0

Powiązania

RB PROPERTY - powiązanie zwrotne

M&W INVEST GROUP POLSKA 2 - powiązanie zwrotne

M&W INVEST GROUP POLSKA 3 - powiązanie zwrotne

M&W INVEST GROUP POLSKA 5 - powiązanie zwrotne

M&W INVEST GROUP POLSKA 9 - powiązanie zwrotne

M&W INVEST GROUP POLSKA 10 - powiązanie zwrotne

C JUSTYNA - reprezentacja

R RENATA - wspólnik

R JAGODA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.05.2008

10.06.2022

R Renata

Wrzesień 1971

Osoba

wspólnik

10.06.2022

R Renata

Wrzesień 1971

Osoba

wspólnik

10.06.2022

R Jagoda

Styczeń 1996

Osoba

reprezentacja

19.05.2008

C Justyna

Lipiec 1977

Osoba

powiązanie zwrotne

22.02.2023

M&w Invest Group Polska 5

Organizacja

powiązanie zwrotne

30.06.2023

M&w Invest Group Polska 3

Organizacja

powiązanie zwrotne

31.12.2008

Rb Property

Organizacja

powiązanie zwrotne

24.01.2023

M&w Invest Group Polska 10

Organizacja

powiązanie zwrotne

24.02.2023

M&w Invest Group Polska 9

Organizacja

powiązanie zwrotne

21.06.2023

M&w Invest Group Polska 2

Organizacja

Udziałowcy

Ruta Renata posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Ruta Jagoda posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.06.2022 jest Ruta Renata kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.05.2008 do 10.06.2022 była Ruta Renata kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do INVEST SYSTEM

	Organizacja	Numer KRS
1	TONIE RESIDENCE SP. Z O.O.	0000814403
2	WRE GRABISZYŃSKA 231 SP. Z O.O.	0000924870
3	JM DEVELOPER SP. Z O.O.	0000706922
4	LOGO INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000620999
5	SIC-POL SP. Z O.O.	0000238048
6	PFN H44 SP. Z O.O. SP. K.	0000849792
7	ARP INWEST II SP. Z O.O.	0000880236
8	BSN INVEST SP. Z O.O.	0000586462
9	MILE GROUP SP. Z O.O.	0000957573
10	EDS RETAIL PARK 4 SP. Z O.O.	0000758881
11	EKSEDRA SP. Z O.O.	0000136073
12	OSIEMNASTA - SOVO GROUP SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000479646
13	FID 7 SP. Z O.O.	0000936305
14	ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O.	0000777643
15	OSIEDLE WIDOKOWE SP. Z O.O.	0000894831
16	"CASTOR DEVELOPMENT" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000279748
17	PROFIL SP. Z O.O.	0000173548
18	KARUZELA TARNOBRZEG SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000592270
19	PARTNERZY INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000668750
20	JSM FINANSE SP. Z O.O.	0000481854
21	BUDMIX INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000357603
22	PROJEKT MYŚLIBORSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000809946
23	NORD POINT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000487596
24	KOPALNIA KRUSZYWA "MORENA" SP. Z O.O.	0000211885
25	HB PREMIUM SP. Z O.O. SP. K.	0000632920
26	MMT-KP SP. Z O.O.	0000893264
27	P630 SP. Z O.O.	0000889189
28	DQ INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000649580
29	PIOTRBUD SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000375865
30	POLGRUNT SP. Z O.O.	0000374651

INVEST SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000306216 NIP 8982138051 REGON 020751587

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INVEST SYSTEM

INVEST SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000306216 NIP
8982138051 REGON
020751587