WALDEMAR DOLIŃSKI, MARIAN SYPOSZ, ROBERT SYPOSZ SYDO | KRS: 0000010486

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

3,2 mln

zysk

2,2 mln

wartość firmy

12,6 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

KRZYWOUSTEGO, 82-86

Kod pocztowy

51-166

Rejestracja

2001-04-30

Rozpoczęcie działalności

1991-03-05

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY SAMODZIELNIE, TO ZNACZY ŻE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Waldemar Doliński osiągnęła 3 203 282 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 891 190 zł. Pozostałe przychody to 312 092 zł.

Całkowite koszty wyniosły 672 061 zł.

Zysk netto wyniósł 2 219 129 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 76 207 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 203 282 zł w 2024 roku.
• 3 251 798 zł w 2023 roku.
• 2 865 966 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 96 877 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 219 129 zł w 2024 roku.
• 2 074 953 zł w 2023 roku.
• 1 824 475 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2669833.01

1540993.44

2448032.57

1349932.59

2540333.68

1424989.84

2468720.65

1327334.24

2522957.09

1705362.96

2865966.35

1824474.84

3251798.09

2074952.72

3203281.92

2219129.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Waldemar Doliński wynosi 12 633 949 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 621 911 zł a 31 067 809 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 181 140 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 633 949 zł w 2024 roku.
• 12 112 535 zł w 2023 roku.
• 11 294 186 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3422106.14

11365968.58

21573908.16

3336979.14

10368731.21

18899056.26

2399498.55

9793013.7

19949857.76

2101903.53

9057054.26

18582679.36

2089427.77

10592851

23875081.44

2085642.5

11294186.1

25542647.76

1644859.08

12112535.35

29049338.08

1621910.59

12633948.71

31067808.94

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Waldemar Doliński wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Waldemar Doliński charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 83 922 zł.

Koszty operacyjne Waldemar Doliński wyniosły 677 951 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3313 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 83 922 zł w 2024 roku
• 80 388 zł w 2023 roku
• 67 868 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Waldemar Doliński wyniosła 2 700 870 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 437 309 zł.

a

ktywa obrotowe to 263 562 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 700 870 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 162 547 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 538 323 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -343 011 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 700 870 zł w 2024 roku.
• 2 755 667 zł w 2023 roku.
• 3 253 198 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5101950.45

4932900.78

3669434.83

3289318.99

3278151.44

3253197.94

2755666.78

2700870.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 82%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 103%.

Marża operacyjna wyniosła 77%.

Marża netto wyniosła 69%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.3

0.34

0.56

0.58

0.27

0.3

0.55

0.39

0.45

0.56

0.4

0.47

0.54

0.52

0.61

0.68

0.56

0.66

0.74

0.64

0.75

0.95

0.74

0.64

0.82

1.03

0.77

0.69

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Waldemar Doliński wyniosły 538 323 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 700 870 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -117 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 538 323 zł w 2024 roku
• 562 521 zł w 2023 roku
• 472 341 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5101950.45

539142.26

0.11

4932900.78

483595.26

0.1

3669434.83

470103.43

0.13

3289318.99

486780.95

0.15

3278151.44

492247.75

0.15

3253197.94

472341.27

0.15

2755666.78

562521.34

0.2

2700870.45

538322.99

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Waldemar Doliński wykazała przychody na poziomie 3 203 282 zł.

Organizacja zarobiła 2 219 129 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 219 129 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Waldemar Doliński wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93105

0.80156

0.67078

0.29082

0.94071

0.90158

0.95477

0.82055

0

0.94

0.79815

0.67419

0.27957

0.9336

0.88461

0.94598

0.80233

0

0.93632

0.8002

0.63143

0.31133

0.92163

0.8852

0.95486

0.83887

0

0.94

0.80346

0.61605

0.32411

0.90827

0.87107

0.95426

0.83821

0

0.93157

0.79473

0.6081

0.31513

0.94489

0.92323

0.96536

0.85873

0

0.938

0.79453

0.59845

0.31047

0.94131

0.94894

0.96864

0.863

0

0.92995

0.78736

0.55783

0.35386

0.93619

0.95255

0.98205

0.91729

0

0.93463

0.76695

0.51923

0.36319

0.95344

0.95994

0.98445

0.94491

0

Powiązania

WALDEMAR DOLIŃSKI, MARIAN SYPOSZ, ROBERT SYPOSZ SYDO - powstanie organizacji

S ROBERT - reprezentacja, wspólnik

D WALDEMAR - wspólnik, reprezentacja

S MARIAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

30.04.2001

Waldemar Doliński, Marian Syposz, Robert Syposz Sydo

Organizacja

wspólnik

30.04.2001

D Waldemar

Grudzień 1954

Osoba

wspólnik

30.04.2001

S Marian

Maj 1961

Osoba

wspólnik

30.04.2001

S Robert

Marzec 1969

Osoba

reprezentacja

30.04.2001

S Marian

Maj 1961

Osoba

reprezentacja

30.04.2001

S Robert

Marzec 1969

Osoba

reprezentacja

30.04.2001

D Waldemar

Grudzień 1954

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do WALDEMAR DOLIŃSKI, MARIAN SYPOSZ, ROBERT SYPOSZ SYDO

	Organizacja	Numer KRS
1	WOJSKOWA SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO "ATENA"	0000115755
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POD DACHEM"	0000228864
3	IZOMAR-INVEST SP. Z O.O.	0000045890
4	WIELKOPOLSKA GIEŁDA ODZIEŻOWA SP. Z O.O.	0000128092
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BESKID" W BIELSKU-BIAŁEJ	0000140078
6	"BUDAR" ŚWIĄDER WALDEMAR, ŚWIĄDER DARIUSZ SP. J.	0000097181
7	CENTRUM HANDLOWE FABRYKA SP. Z O.O.	0000531080
8	FIRMA HANDLOWA "SUKCES" SP. Z O.O.	0000167393
9	KAPELANKA OFFICE SP. Z O.O. SP. K.	0000617731
10	CENTRUM PROMOCJI GOSPODARCZEJ "BUDEXPO-WROCŁAW" SP. Z O.O.	0000052313
11	"BPI - FOAM - POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000038516
12	MP CORP 2 SP. Z O.O.	0000354815
13	SUKCESJA W.S. SP. Z O.O. SP. K.	0000398447
14	TPP POTOCZEK I WSPÓLNICY SP. J.	0000887176
15	ARENDO SP. Z O.O. SP. K.	0000524372
16	ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ŁODZI	0000096452
17	J.B.G. SP. Z O.O.	0000074553
18	KOZIENICKA CERAMIKA I MATERIAŁY BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000071823
19	GRUPA DORADCZO-INWESTYCYJNA "KONSULTANT"	0000494975
20	ANGEL RETAIL SP. Z O.O. 2 SP. K.	0000609893
21	LIBRA MARS SP. Z O.O.	0001140628
22	BONA DEA SP. Z O.O.	0000219948
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NAD RAWĄ"	0000073386
24	PAX- NIERUCHOMOŚCI MACIEJ PAWLAK SP. K.	0000958502
25	"PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWE BUCZAK" HENRYK	0000008057
26	CENTRUM STRAŻACKA SP. Z O.O.	0000971485
27	ZAKŁAD BUDOWLANO-REMONTOWY "BUDREM" MULTIBOX NT	0000537449
28	SADKI SP. Z O.O. SP. K.	0000617912
29	AURUM GBL NIERUCHOMOŚCI ZAKRZEWSCY SP. K.	0000559105
30	MARECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000093840

WALDEMAR DOLIŃSKI, MARIAN SYPOSZ, ROBERT SYPOSZ SYDO SPÓŁKA JAWNA KRS 0000010486 NIP 8950013820 REGON 930513975

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WALDEMAR DOLIŃSKI, MARIAN SYPOSZ, ROBERT SYPOSZ SYDO

WALDEMAR DOLIŃSKI, MARIAN SYPOSZ, ROBERT SYPOSZ SYDO SPÓŁKA JAWNA KRS
0000010486 NIP
8950013820 REGON
930513975