EOL SP. Z O.O. | KRS: 0000619163

Podsumowanie

aktywa

275 tys.

przychód

579 tys.

zysk

15 tys.

wartość firmy

632 tys.

Branża główna: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. OZORKOWSKA, 22

Kod pocztowy

93-285

Rejestracja

2016-05-19

Rozpoczęcie działalności

2016-05-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Działalność związana z tłumaczeniami Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja EOL osiągnęła 578 829 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 531 364 zł. Pozostałe przychody to 47 465 zł.

Całkowite koszty wyniosły 516 308 zł.

Zysk netto wyniósł 15 056 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 82 690 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 578 829 zł w 2024 roku.
• 655 556 zł w 2023 roku.
• 824 282 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2151 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 056 zł w 2024 roku.
• 53 104 zł w 2023 roku.
• 201 058 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

291090.41

38051.34

369946.02

22151.23

405492.75

13452.12

450848

-99375.07

824282.29

201058.02

655556.27

53103.71

578829.46

15055.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji EOL wynosi 632 318 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 150 558 zł a 1 447 074 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 89 795 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 632 318 zł w 2024 roku.
• 824 369 zł w 2023 roku.
• 1 489 007 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

32288.51

378554.14

727726.02

48901.93

384137.53

924865.05

58991.02

383128

1013731.88

0

300565.33

1127120

135253.23

1489006.84

2814812.28

174916.27

824368.63

1638890.68

150558.1

632317.68

1447073.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EOL wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

EOL charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 260 zł.

Koszty operacyjne EOL wyniosły 540 997 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3180 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 260 zł w 2024 roku
• 15 708 zł w 2023 roku
• 75 624 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów EOL wyniosła 275 447 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 133 677 zł.

a

ktywa obrotowe to 141 770 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 275 447 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 248 278 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 169 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 635 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 275 447 zł w 2024 roku.
• 325 421 zł w 2023 roku.
• 303 768 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

70685.96

97549.29

200298.25

335890.36

303767.83

325421.04

275446.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.54

0.88

0.16

0.13

0.23

0.34

0.08

0.06

0.07

0.17

0.02

0.03

-0.3

4.8

-0.22

0.66

1.11

0.27

0.24

0.16

0.23

0.05

0.08

0.05

0.06

-0.02

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania EOL wyniosły 27 169 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 275 447 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3881 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 169 zł w 2024 roku
• 92 199 zł w 2023 roku
• 123 430 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

70685.96

27634.62

0.39

97549.29

32346.72

0.33

200298.25

121643.56

0.61

335890.36

356610.74

1.06

303767.83

123430.19

0.41

325421.04

92199.34

0.28

275446.81

27169.3

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja EOL wykazała przychody na poziomie 578 829 zł.

Organizacja zarobiła 15 056 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 056 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3827 zł w 2023 roku
• 17 325 zł w 2022 roku

Wartość

0

6805

3770

2633

0

17325

3827

0

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

dane za rok

Organizacja EOL wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23364

0.00095

0.17075

0.00106

0.25079

0.18313

0

0.59842

0.43855

0.32637

0.3938

0.73242

0.76053

0.92918

0.84007

0.65866

0.51894

0.46177

0.3425

0.37171

0.4687

0.5122

0.70212

0.57337

0.61294

0.52026

0.47539

0.42968

0.63711

0.37554

0.31233

0.50628

0.46357

0.62983

0.06674

0.48669

0.4917

0.87802

0.11163

0.10488

0.0922

0.98244

0

0.74107

0.52664

0.46038

0.446

0.85303

0.86222

0.94041

0.92278

0.73376

0.55934

0.47854

0.45253

0.34827

0.54504

0.40473

0.61658

0.49066

0.55651

0.42406

0.36308

0.34031

0.16774

0.40045

0.21319

0.44755

0.34032

0

Powiązania

Ż ROBERT - reprezentacja, wspólnik

J JUSTYNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.05.2016

13.03.2024

Ż Waldemar

Lipiec 1941

Osoba

wspólnik

13.03.2024

08.05.2025

Ż Waldemar

Lipiec 1941

Osoba

wspólnik

13.03.2024

Ż Robert

Marzec 1969

Osoba

wspólnik

19.05.2016

13.03.2024

Ż Robert

Marzec 1969

Osoba

wspólnik

08.05.2025

J Justyna

Marzec 1977

Osoba

reprezentacja

19.05.2016

Ż Robert

Marzec 1969

Osoba

reprezentacja

19.05.2016

08.05.2025

Ż Waldemar

Lipiec 1941

Osoba

Udziałowcy

Żbikowski Robert posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Janicka Justyna posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 08.05.2025 jest Żbikowski Robert kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.03.2024 do 08.05.2025 był Żbikowski Robert kontrolując 90% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.05.2016 do 13.03.2024:
• Żbikowski Robert (50% udziałów)
• Żbikowski Waldemar (50% udziałów)

Podobne organizacje do EOL

	Organizacja	Numer KRS
1	HYDROTOMA SP. Z O.O.	0000957278
2	ALEX SP. Z O.O.	0000481541
3	TRATER SP. Z O.O.	0000792687
4	EKO CIEPŁO POMPY SP. Z O.O.	0000820841
5	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INSTALACYJNYCH P.U.I. SP. Z O.O.	0000196660
6	ENERGIO SP. Z O.O.	0000403315
7	SABAT DESIGN SP. Z O.O.	0000582696
8	ENERGY KOLOR SP. Z O.O.	0000148964
9	TEXO ENGINEERING SP. Z O.O.	0000237053
10	IKM INSTAL-KLIMA-MONTAŻ S.A.	0000192685
11	JAGEN SP. Z O.O.	0000836693
12	POLROM SERWIS SP. Z O.O.	0000788225
13	KMN INSTALACJE SP. Z O.O.	0000786317
14	TERMOFREE SP. Z O.O.	0000813074
15	ARTIS GROUP SP. Z O.O.	0000793734
16	ATS LAB SP. Z O.O.	0000857552
17	PRIMUS SP. Z O.O.	0000259718
18	ARDIPOL SP. Z O.O.	0000429716
19	NOVATECH ENERGY SP. Z O.O.	0000933936
20	HA-DWA-O SP. Z O.O.	0000861034
21	WOGAMET - INSTAL SP. Z O.O.	0000856061
22	MVKLIMA SP. Z O.O.	0000868453
23	APIS SP. Z O.O.	0000592510
24	JTM LESZNO SP. Z O.O.	0000880614
25	MARGANO SP. Z O.O.	0000550873
26	PERFEKT CO SP. Z O.O.	0000874602
27	SGG INSTALACJE SP. Z O.O.	0000923921
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE KLIMA - TECH	0000611211
29	QL CLIMA SP. Z O.O.	0000913385
30	ARKTYKA.PL SP. Z O.O.	0000957204

EOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000619163 NIP 7282808715 REGON 364493615

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EOL

EOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000619163 NIP
7282808715 REGON
364493615