Organizacja Nargaz osiągnęła 550 953 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 550 953 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 542 073 zł.
Zysk netto wyniósł 8881 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 110 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 550 953 zł w 2023 roku.
• 489 100 zł w 2022 roku.
• 431 900 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8881 zł w 2023 roku.
• 164 zł w 2022 roku.
• 21 482 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nargaz wynosi 581 366 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
88 806 zł a 1 377 383 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 116 273 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 581 366 zł w 2023 roku.
• 498 605 zł w 2022 roku.
• 545 618 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nargaz wyniosła 260 113 zł.
a
ktywa trwałe to 87 955 zł.
a
ktywa obrotowe to 172 158 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 260 113 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 238 055 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 058 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 260 113 zł w 2023 roku.
• 250 104 zł w 2022 roku.
• 234 378 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nargaz wyniosły 22 058 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 260 113 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 058 zł w 2023 roku
• 20 930 zł w 2022 roku
• 5368 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nargaz wykazała przychody na poziomie 550 953 zł.
Organizacja zarobiła 10 384 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1503 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8881 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 301 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1503 zł w 2023 roku
• 405 zł w 2022 roku
• 2370 zł w 2021 roku
Organizacja Nargaz wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.