BRZESKI SOLAR GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000616862

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

406 tys.

zysk

-171 tys.

wartość firmy

421 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. FRANCISZKAŃSKA, 112A

Kod pocztowy

91-845

Rejestracja

2016-05-06

Rozpoczęcie działalności

2016-05-06

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Handel energią elektryczną Dystrybucja energii elektrycznej Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Przesyłanie energii elektrycznej Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Brzeski Solar Group osiągnęła 405 571 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 405 571 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 576 850 zł.

Strata netto wyniosła 171 279 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 57 939 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 405 571 zł w 2024 roku.
• 1 129 360 zł w 2023 roku.
• 13 840 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -23 889 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -171 279 zł w 2024 roku.
• 527 950 zł w 2023 roku.
• -119 678 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.5

-4054.16

100

-450

0

-1604

5001

-2242.31

593.04

-30871.76

13839.98

-119677.75

1129359.88

527949.69

405570.51

-171279.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Brzeski Solar Group wynosi -92 tys. zł.

EBITDA Brzeski Solar Group wynosi 191 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 12 576 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -92 089 zł w 2024 roku.
• 634 256 zł w 2023 roku.
• -47 508 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Brzeski Solar Group wynosi 421 167 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 013 926 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 60 167 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 421 167 zł w 2024 roku.
• 3 143 952 zł w 2023 roku.
• 9227 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.33

1.25

0

66.67

250

0

3334

12502.5

0

395.36

1482.6

0

9226.65

34599.95

279246.38

3143951.73

7391295.66

0

421167.13

1013926.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Brzeski Solar Group wynosi 1,05%. To oznacza, że firma ma szansę 1,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,145% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,05% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,71% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Brzeski Solar Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 66 653 zł.

Koszty operacyjne Brzeski Solar Group wyniosły 497 659 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9522 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 66 653 zł w 2024 roku
• 57 181 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Brzeski Solar Group wyniosła 3 226 584 zł.

a

ktywa trwałe to 2 261 153 zł.

a

ktywa obrotowe to 965 432 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 226 584 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 201 049 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 025 535 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 460 562 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 226 584 zł w 2024 roku.
• 3 566 500 zł w 2023 roku.
• 4 194 067 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2647.14

3774.64

2790.56

148379.04

2538790.83

4194066.86

3566500.38

3226584.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -85%.

Marża operacyjna wyniosła -23%.

Marża netto wyniosła -42%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -86.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 115829.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 115827.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.53

5.23

-8108.32

-0.12

0.37

-4.5

-0.57

0.57

-0.02

0.44

-0.45

-0.01

0.86

-36.2

-52.06

-0.03

0.77

-11.77

-8.65

0.15

1.42

0.57

0.47

-0.05

-0.85

-0.23

-0.42

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Brzeski Solar Group wyniosły 3 025 535 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 226 584 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 431 730 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 025 535 zł w 2024 roku
• 3 194 172 zł w 2023 roku
• 4 349 688 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2647.14

3422.5

1.29

3774.64

5000

1.32

2790.56

5619.92

2.01

148379.04

153450.71

1.03

2538790.83

2574734.26

1.01

4194066.86

4349688.04

1.04

3566500.38

3194171.87

0.9

3226584.33

3025535.28

0.94

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Brzeski Solar Group wykazała przychody na poziomie 405 571 zł.

Organizacja zarobiła -171 279 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -171 279 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Brzeski Solar Group wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32654

0.53944

0.17388

0.82427

0.16512

0.13627

0.06566

0.99284

0.45526

0.66163

0.20785

0.82763

0.4859

0.20098

0.80822

0.36078

0.0024

0.24651

0.90945

0.08803

0.81185

0

0.33377

0.74021

0.62366

0.73228

0.54795

0.47597

0.38058

0.7518

0

0.15678

0.68685

0.8088

0.63647

0.40795

0.41276

0.4961

0.76257

0

0.08565

0.74403

0.85496

0.68495

0.47828

0.44295

0.40961

0.74798

0

0.94933

0.8905

0.8047

0.41252

0.90946

0.92202

0.95488

0.91997

0

0.14535

0.79158

0.75658

0.42282

0.61106

0.56388

0.41367

0.05654

0

Powiązania

O ŁUKASZ - wspólnik

O PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.05.2016

13.12.2022

B Przemysław

Marzec 1982

Osoba

wspólnik

13.12.2022

07.09.2023

B Przemysław

Marzec 1982

Osoba

wspólnik

06.05.2016

20.12.2018

K Przemysław

Maj 1983

Osoba

wspólnik

13.12.2022

07.09.2023

B Michał

Październik 1986

Osoba

wspólnik

20.12.2018

13.12.2022

B Michał

Październik 1986

Osoba

wspólnik

13.12.2022

07.09.2023

B Piotr

Kwiecień 1988

Osoba

wspólnik

07.09.2023

O Piotr

Kwiecień 1986

Osoba

wspólnik

07.09.2023

O Łukasz

Marzec 1988

Osoba

reprezentacja

06.05.2016

07.09.2023

B Przemysław

Marzec 1982

Osoba

reprezentacja

06.05.2016

07.09.2023

B Michał

Październik 1986

Osoba

reprezentacja

06.05.2016

20.12.2018

K Przemysław

Maj 1983

Osoba

reprezentacja

07.09.2023

O Piotr

Kwiecień 1986

Osoba

powiązanie zwrotne

20.09.2017

25.01.2019

Brzeski Nieruchomości

Organizacja

Udziałowcy

Olczyk Piotr posiada 40 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Olczyk Łukasz posiada 10 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 07.09.2023 jest Olczyk Piotr kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.12.2022 do 07.09.2023 był Brzeski Piotr kontrolując 60% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.12.2018 do 13.12.2022:
• Brzeski Przemysław (50% udziałów)
• Brzeski Michał (50% udziałów)

Podobne organizacje do BRZESKI SOLAR GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	PCWO ENERGY PV 498 SP. Z O.O.	0000846623
2	PCWO ENERGY PV 407 SP. Z O.O.	0000848231
3	PCWO ENERGY PV 248 SP. Z O.O.	0000810120
4	PV OLESZNO SP. Z O.O.	0000731947
5	PCWO ENERGY PV 7 SP. Z O.O.	0000731998
6	PV PRZYCHOJEC SP. Z O.O.	0000809865
7	PCWO ENERGY PV 215 SP. Z O.O.	0000809859
8	PCWO ENERGY PV 210 SP. Z O.O.	0000810092
9	PCWO ENERGY PV 397 SP. Z O.O.	0000827050
10	SOLISENERGY SP. Z O.O.	0000439199
11	FILIPIAK I SYNOWIE SP. Z O.O.	0000778278
12	PCWO ENERGY PV 343 SP. Z O.O.	0000827182
13	PCWO ENERGY PV 453 SP. Z O.O.	0000846599
14	ECOVIENTO SP. Z O.O.	0000484036
15	PV ENERGIA SZYPLISZKI SP. Z O.O.	0000556779
16	PCWO ENERGY PV 216 SP. Z O.O.	0000810115
17	PCWO ENERGY PV 374 SP. Z O.O.	0000827048
18	PCWO ENERGY PV 2 SP. Z O.O.	0000732003
19	KPE FARMS SP. Z O.O.	0000873933
20	GLOBAL SUN 2 SP. Z O.O.	0000729835
21	PCWO ENERGY PV 3 SP. Z O.O.	0000732001
22	PCWO ENERGY PV 35 SP. Z O.O.	0000460768
23	EKO ENERGIA I SP. Z O.O.	0000458852
24	PCWO ENERGY PV 5 SP. Z O.O.	0000731985
25	PCWO ENERGY PV 255 SP. Z O.O.	0000810113
26	PCWO ENERGY PV 301 SP. Z O.O.	0000827200
27	BIOGAZOWNIA OSTRZESZÓW SP. Z O.O.	0000422383
28	SOLART SP. Z O.O.	0000443217
29	FUTURE B S.A.	0000434779
30	MAS ENERGY SP. Z O.O.	0000445165

BRZESKI SOLAR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000616862 NIP 7282808460 REGON 364391783

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BRZESKI SOLAR GROUP

BRZESKI SOLAR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000616862 NIP
7282808460 REGON
364391783