Realizacja projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 661 MWp.
Obsługa 2500 lokalizacji z zainstalowanymi panelami słonecznymi.
Pracuje z zespołem 406 specjalistów w branży energii odnawialnej.
Strategia zrównoważonego rozwoju potwierdzona przez Sustainalytics.
ELEKTROWNIA PV 70, znana jako R.Power Renewables, to dynamiczna firma specjalizująca się w rozwijaniu odnawialnych źródeł energii, w szczególności energii słonecznej. Misją organizacji jest wytwarzanie energii w sposób zrównoważony, co przyczynia się do ochrony środowiska oraz wsparcia gospodarki na rynkach, na których działa. Z imponującym portfolio projektów z mocą 9,6 GWp w fazie rozwoju oraz 661 MWp realizowanych lub ukończonych projektów, R.Power jest w czołówce przemysłu odnawialnych źródeł energii w Polsce. Firma zainstalowała łącznie 1 037 367 paneli słonecznych w 2500 lokalizacjach, co ilustruje ich rozmach i zaangażowanie w ekspansję źródeł odnawialnych. R.Power zatrudnia 406 specjalistów w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, co zapewnia wysoką jakość usług oraz innowacyjne podejście do realizowanych projektów. Strategia rozwoju firmy została pozytywnie oceniona przez Sustainalytics, co podkreśla jej zobowiązanie do zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej. R.Power aktywnie zdobywa nowe projekty, w tym niedawno nabyty portfel projektów fotowoltaicznych o mocy 18 MWp, co świadczy o ich rosnącej pozycji na rynku energetycznym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elektrownia PV 70 osiągnęła 279 955 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 253 769 zł. Pozostałe przychody to 26 187 zł.
Całkowite koszty wyniosły 531 238 zł.
Strata netto wyniosła 277 469 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 69 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 279 955 zł w 2024 roku.
• 70 491 zł w 2023 roku.
• 143 029 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -69 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -277 469 zł w 2024 roku.
• -6960 zł w 2023 roku.
• 89 851 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elektrownia PV 70 wynosi 9 tys. zł.
EBITDA Elektrownia PV 70 wynosi 91 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektrownia PV 70 wynosi 186 637 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 699 888 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 46 659 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 186 637 zł w 2024 roku.
• 46 994 zł w 2023 roku.
• 498 077 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektrownia PV 70 wynosi 0,82%. To oznacza, że firma ma szansę 0,82% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,189% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,82% w 2024 roku.
• 0,44% w 2023 roku.
• 0,50% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elektrownia PV 70 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Elektrownia PV 70 wyniosły 244 833
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektrownia PV 70 wyniosła 3 541 579 zł.
a
ktywa trwałe to 2 865 566 zł.
a
ktywa obrotowe to 676 013 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 541 579 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -280 090 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 821 669 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 885 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 541 579 zł w 2024 roku.
• 4 485 818 zł w 2023 roku.
• 542 422 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła -99%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektrownia PV 70 wyniosły 3 821 669 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 541 579 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 108%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 955 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 821 669 zł w 2024 roku
• 4 545 261 zł w 2023 roku
• 484 659 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 108% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektrownia PV 70 wykazała przychody na poziomie 279 955 zł.
Organizacja zarobiła -277 469 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -277 469 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 2612 zł w 2023 roku
• 8465 zł w 2022 roku
Organizacja Elektrownia PV 70 wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
R.power Investment B.v.
posiada 200 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 28.05.2021 jest
R.power Investment B.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.11.2020 do 28.05.2021:
• Sęk Tomasz (39% udziałów)
• L77 Capital Limited Company (39% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.07.2020 do 16.11.2020:
• Ts Capital Fund Limited Company (35% udziałów)
• L77 Capital Limited Company (35% udziałów)