Organizacja Codem osiągnęła 112 612 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 112 612 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 118 018 zł.
Strata netto wyniosła 5406 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 22 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 112 612 zł w 2022 roku.
• 115 600 zł w 2021 roku.
• 61 620 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5406 zł w 2022 roku.
• 19 128 zł w 2021 roku.
• 19 507 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Codem wynosi 89 758 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 281 530 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 685 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 89 758 zł w 2022 roku.
• 172 318 zł w 2021 roku.
• 123 499 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Codem wyniosła 80 810 zł.
a
ktywa obrotowe to 80 810 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 80 810 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 577 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 61 233 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 80 810 zł w 2022 roku.
• 112 221 zł w 2021 roku.
• 40 707 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -28%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Codem wyniosły 61 233 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 80 810 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 61 233 zł w 2022 roku
• 87 238 zł w 2021 roku
• 34 852 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
• 86% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Codem wykazała przychody na poziomie 112 612 zł.
Organizacja zarobiła -4104 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1302 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5406 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -32% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 260 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1302 zł w 2022 roku
• 2746 zł w 2021 roku
• 55 zł w 2020 roku
Organizacja Codem wykazała zysk netto większy niż 29% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 29% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kłujsza Czesław
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.