INOVO TECHNOLOGY SP. Z O.O. | KRS: 0000616743

Podsumowanie

aktywa

5,1 mln

przychód

13,3 mln

zysk

306 tys.

wartość firmy

13,6 mln

Branża główna: Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GRZYBOWSKA, 87

Kod pocztowy

00-844

Rejestracja

2016-05-05

Rozpoczęcie działalności

2016-05-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych Działalność holdingów finansowych Działalność związana z zarządzaniem funduszami Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Inovo Technology osiągnęła 13 256 447 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 235 149 zł. Pozostałe przychody to 21 299 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 928 790 zł.

Zysk netto wyniósł 306 359 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 893 778 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 256 447 zł w 2024 roku.
• 15 309 474 zł w 2023 roku.
• 7 090 429 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 44 393 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 306 359 zł w 2024 roku.
• 316 855 zł w 2023 roku.
• 252 114 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.47

-4394.76

518401.81

-95484.99

2224870.27

106317.57

3928662.19

438375.43

10531420.36

3391195.14

7090429.17

252113.67

15309473.82

316854.79

13256447.33

306359.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Inovo Technology wynosi 417 tys. zł.

EBITDA Inovo Technology wynosi 455 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 60 211 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 417 080 zł w 2024 roku.
• 439 330 zł w 2023 roku.
• 270 377 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 65 658 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 455 215 zł w 2024 roku.
• 466 282 zł w 2023 roku.
• 291 073 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-4394.76

-90126.79

-89740.65

129760.95

134751.29

488976.42

498639.09

371075.87

384521.19

270377.23

291073.05

439330.35

466282.13

417080.32

455214.52

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Inovo Technology wynosi 13 559 359 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 063 591 zł a 33 141 118 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 937 051 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 559 359 zł w 2024 roku.
• 14 740 257 zł w 2023 roku.
• 8 764 288 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.31

1.17

0

345601.21

1296004.52

7205.3

1915722.42

5562175.67

325887.73

4698497.57

9821655.47

2869284.08

23455011.55

47476731.96

2521136.7

8764288.29

17726072.93

3168547.9

14740256.97

38273684.55

3063590.7

13559359.06

33141118.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Inovo Technology wynosi 2,76%. To oznacza, że firma ma szansę 2,76% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,76% w 2024 roku.
• 2,76% w 2023 roku.
• 2,77% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inovo Technology wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Inovo Technology charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Inovo Technology wynosi 585 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 61 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,53 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 61 tys. zł a 1,53 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 84 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 585 tys. zł w 2024 roku.
• 585 tys. zł w 2023 roku.
• 456 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 61 tys. zł w 2024 roku.
• 63 tys. zł w 2023 roku.
• 41 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,53 mln zł w 2024 roku.
• 1,44 mln zł w 2023 roku.
• 1,34 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.02

0

20736.07

0

32128.71

88994.81

73346.46

110662.94

157146.49

55661.38

573572.77

1330786.48

40556.58

456247.22

1343582.91

63370.96

585322.44

1440260.76

61271.81

584913.35

1526202.52

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 385 674 zł.

Koszty operacyjne Inovo Technology wyniosły 12 818 068 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 55 096 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 385 674 zł w 2024 roku
• 514 949 zł w 2023 roku
• 615 056 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

68914.56

356665.59

481573.44

538975.16

615055.58

514949.25

385674.45

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Inovo Technology wyniosła 5 120 256 zł.

a

ktywa trwałe to 301 143 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 819 113 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 120 256 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 661 722 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 458 534 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 731 303 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 120 256 zł w 2024 roku.
• 4 696 747 zł w 2023 roku.
• 4 317 499 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1134.78

99544.96

549396.18

666422.63

3936740.1

4317498.69

4696746.53

5120255.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 56.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -48.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 133579.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 133579.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-3.87

3.47

-9350.55

-0.96

0.99

-0.17

-0.18

0.19

11.07

0.06

0.05

0.66

1.01

0.12

0.11

0.86

0.89

0.05

0.32

0.06

0.04

0.07

0.03

0.02

0.06

0.07

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Inovo Technology wyniosły 458 534 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 120 256 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 162 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 458 534 zł w 2024 roku
• 341 384 zł w 2023 roku
• 278 991 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 28.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1134.78

2400

2.11

99544.96

196295.17

1.97

549396.18

539789.12

0.98

666422.63

231905.66

0.35

3936740.1

111027.99

0.03

4317498.69

278990.91

0.06

4696746.53

341383.96

0.07

5120255.89

458534.25

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Inovo Technology wykazała przychody na poziomie 13 256 447 zł.

Organizacja zarobiła 438 154 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 131 795 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 306 359 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 828 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 131 795 zł w 2024 roku
• 119 638 zł w 2023 roku
• 43 073 zł w 2022 roku

Wartość

0

11305

43569

35386

43073

119638

131795

Wyniki na tle rynku "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych" (64.30.Z)

dane za rok

Organizacja Inovo Technology wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27778

0.48026

0.34568

0.94286

0.0241

0.06757

0.00935

0.99048

0

0.19913

0.81279

0.54978

0.92941

0.57

0.60759

0.07514

0.88235

0

0.90551

0.94309

0.47244

0.8271

0.69841

0.76471

0.9537

0.98611

0.90141

0.91722

0.93939

0.47682

0.70833

0.70968

0.82474

0.98347

0.92562

0.90698

0.93732

0.95918

0.60969

0.36301

0.71186

0.78182

0.9863

0.90444

0.87241

0.88083

0.94444

0.56995

0.45697

0.62037

0.71429

0.87021

0.73964

0.85266

0.84375

0.97105

0.53646

0.49573

0.63071

0.8169

0.875

0.73938

0.89206

0.83276

0.94828

0.53584

0.54545

0.63107

0.78846

0.86063

0.74306

0.85597

Powiązania

Z DAMIAN - wspólnik

M MACIEJ - wspólnik

R MICHAŁ - wspólnik

S TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.05.2016

19.12.2018

Inovo

Organizacja

wspólnik

19.12.2018

Z Damian

Styczeń 1973

Osoba

wspólnik

18.12.2019

02.06.2022

R Michał

Kwiecień 1985

Osoba

wspólnik

19.12.2018

18.12.2019

R Michał

Kwiecień 1985

Osoba

wspólnik

02.06.2022

R Michał

Kwiecień 1985

Osoba

wspólnik

18.12.2019

S Tomasz

Kwiecień 1984

Osoba

wspólnik

19.12.2018

18.12.2019

S Tomasz

Kwiecień 1984

Osoba

wspólnik

02.06.2022

M Maciej

Luty 1989

Osoba

wspólnik

18.12.2019

02.06.2022

M Maciej

Luty 1989

Osoba

prokurent

10.05.2019

30.07.2019

R Michał

Kwiecień 1985

Osoba

reprezentacja

05.05.2016

29.11.2017

D Piotr

Październik 1987

Osoba

reprezentacja

29.11.2017

S Tomasz

Kwiecień 1984

Osoba

Udziałowcy

Swieboda Tomasz posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Zapłata Damian posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Małysz Maciej posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Rokosz Michał posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 02.06.2022 jest Swieboda Tomasz kontrolujący 40% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.12.2019 do 02.06.2022 był Swieboda Tomasz kontrolując 40% udziałów.

W okresie od 19.12.2018 do 18.12.2019 najwięcej udziałów posiadał Swieboda Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 41%.

Reprezentacja

Zapłata Damian

wspólnik
Rokosz Michał

wspólnik
Swieboda Tomasz

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu
Małysz Maciej

wspólnik

Podobne organizacje do INOVO TECHNOLOGY

	Organizacja	Numer KRS
1	CASPAR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	0000387202
2	CRT CAPITAL ASI SP. Z O.O.	0000844637
3	VALORUM I ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0001000927
4	FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O. W ZŁOTORYI	0000035587
5	AUGERE HEALTH FOOD FUND ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000616709
6	STARTVENTURE@POLAND ASI SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000523831
7	DEMUTH INVESTMENT TRUST ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000916158
8	EEC MAGENTA SP. Z O.O. ASI S.K.A.	0000764021
9	DIONE VENTURES ASI SP. Z O.O.	0000979855
10	VALORO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000909558
11	ASI IGS INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000736307
12	CENTYLION ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000912790
13	RBL_VC SP. Z O.O. ASI S.K.A.	0000837843
14	ASI C&C GOODMAN & STONE	0000922246
15	MONTIS CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000752451
16	SATUS GAMES - ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000736303
17	OPEN INNOVATION BY YOUNICK MINT ASI	0000852843
18	ASI SCANDERIA VENTURE SP. Z O.O. SP. K.	0000737982
19	ASI MATS GOODMAN & STONE	0000952657
20	STARTVENTURE@POLAND 2 SPÓŁKA OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000617814
21	POLISH VENTURE FUND ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000728173
22	TERRA SEED ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000734173
23	"NETRIX VENTURES" ALFA ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000797122
24	CARLSON INVESTMENTS S.A.	0000148769
25	SCITECH FUND ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000738435
26	BFO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000988835
27	INVEST SECURE SP. Z O.O. S.K.A.	0000964985
28	OBLIGO AI ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA 1	0000909713
29	BRIDGE ALFA BY YOUNICK MINT ASI	0000618887
30	PFR VENTURES INNOVATION FUND ALTERNATYWNA SPÓŁKA	0001056714

INOVO TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000616743 NIP 7252131946 REGON 364381566

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych" (64.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do INOVO TECHNOLOGY

INOVO TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000616743 NIP
7252131946 REGON
364381566