Organizacja Dworska 7 osiągnęła 2 319 096 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 319 096 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 915 519 zł.
Zysk netto wyniósł 403 577 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 345 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 319 096 zł w 2022 roku.
• 1 447 946 zł w 2021 roku.
• 1 460 964 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 76 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 403 577 zł w 2022 roku.
• -76 683 zł w 2021 roku.
• 107 184 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dworska 7 wynosi 3 661 446 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
501 074 zł a 5 797 740 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 632 848 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 661 446 zł w 2022 roku.
• 1 163 689 zł w 2021 roku.
• 1 661 430 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dworska 7 wyniosła 5 154 068 zł.
a
ktywa trwałe to 4 222 305 zł.
a
ktywa obrotowe to 931 763 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 154 068 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 668 099 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 485 969 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 976 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 154 068 zł w 2022 roku.
• 3 002 167 zł w 2021 roku.
• 2 059 182 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dworska 7 wyniosły 4 485 969 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 154 068 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 845 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 485 969 zł w 2022 roku
• 2 737 645 zł w 2021 roku
• 1 714 222 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
• 83% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dworska 7 wykazała przychody na poziomie 2 319 096 zł.
Organizacja zarobiła 441 736 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 159 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 403 577 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6933 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 159 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 16 000 zł w 2020 roku
Organizacja Dworska 7 wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.