Organizacja Volpol osiągnęła 2 556 609 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 556 609 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 468 476 zł.
Zysk netto wyniósł 88 133 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -532 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 556 609 zł w 2022 roku.
• 2 858 998 zł w 2021 roku.
• 2 858 998 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 88 133 zł w 2022 roku.
• 21 944 zł w 2021 roku.
• 21 944 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Volpol wynosi 2 883 926 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
826 988 zł a 6 391 522 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -246 185 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 883 926 zł w 2022 roku.
• 2 754 662 zł w 2021 roku.
• 2 754 662 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Volpol wyniosła 1 972 513 zł.
a
ktywa trwałe to 1 173 314 zł.
a
ktywa obrotowe to 799 198 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 972 513 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 102 651 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 869 862 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 972 513 zł w 2022 roku.
• 2 006 738 zł w 2021 roku.
• 2 006 738 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Volpol wyniosły 869 862 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 972 513 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -36 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 869 862 zł w 2022 roku
• 992 220 zł w 2021 roku
• 992 220 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
• 49% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Volpol wykazała przychody na poziomie 2 556 609 zł.
Organizacja zarobiła 91 812 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3679 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 88 133 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -410 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3679 zł w 2022 roku
• 4175 zł w 2021 roku
• 4175 zł w 2020 roku
Organizacja Volpol wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Suwiński Adam
posiada 128 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 20.12.2016 jest
Suwiński Adam
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.11.2016 do 20.12.2016
był Suwiński Adam
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.09.2003 do 22.11.2016:
• Suwiński Adam (50% udziałów)
• Hipsz Edmund (50% udziałów)