Organizacja Leo21 osiągnęła 1 653 682 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 653 682 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 520 703 zł.
Zysk netto wyniósł 132 980 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
650 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 653 682 zł w 2025 roku. • 1 790 624 zł w 2024 roku. • 352 339 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
63 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 132 980 zł w 2025 roku. • -12 213 zł w 2024 roku. • 5181 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Leo21 wynosi 1 736 334 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
101 960 zł a 4 134 206 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
734 665 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 736 334 zł w
2025 roku. • 1 195 975 zł w
2024 roku. • 267 003 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Leo21 wynosi 269 tys. zł.
EBITDA Leo21 wynosi 331 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
131 896 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 268 973 zł w
2025 roku. • 46 711 zł w
2024 roku. • 5181 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
158 870 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 330 922 zł w
2025 roku. • 206 960 zł w
2024 roku. • 13 181 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Leo21 wynosi 13 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 13 os. w 2025 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń
dotyczących organizacji Leo21.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 kwietnia 2025 (MSiG nr 70/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
5
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
5 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 246384. LEO21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001027577. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.03.2023.
[RDF/706121/25/558]
MSiG 70/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 246383. LEO21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001027577. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.03.2023.
[RDF/706121/25/157]
MSiG 70/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
: wpisać: 1 1. data złożenia 30.03.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 237098. LEO21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001027577. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.03.2023.
[RDF/589362/24/405]
MSiG 70/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 27.03.2023 DO 31.12.2023
Poz. 237097. LEO21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001027577. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.03.2023.
[RDF/589362/24/4]
MSiG 70/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.03.2024 okres OD
27.03.2023 DO 31.12.2023
Poz. 203236. LEO21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001027577. SĄD
REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 27.03.2023.
[LU.VI NS-REJ.KRS/7461/23/239]
MSiG 75/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 27.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. LEO21 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat RADZYŃSKI
gmina RADZYŃ PODLASKI miejscowość RADZYŃ
PODLASKI 2. miejscowość RADZYŃ PODLASKI
ulica UL. MIĘDZYRZECKA nr domu 92 kod pocztowy
21-300 poczta RADZYŃ PODLASKI kraj POLSKA
3. Adres poczty elektronicznej PIOTREK20@GMAIL.
COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 24.03.2023
ROKU Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. TARKOWSKI 2. PIOTR 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁOTYCH
6. NIE 2 1. BOBER TARKOWSKA 2. BEATA ZOFIA
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. TARKOWSKI 2. PIOTR 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. BOBER TARKOWSKA 2. BEATA
ZOFIA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 11
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 1 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW
BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW 2 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Leo21 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Leo21 wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,140% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2025 roku. • 1,27% w 2024 roku. • 0,62% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Leo21 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Leo21 wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 66 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 66 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 66 tys. zł w 2025 roku. • 72 tys. zł w 2024 roku. • 14 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 107 442
zł.
Koszty operacyjne Leo21 wyniosły
1 384 709
zł.
Wynagrodzenia stanowią
80%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
513 150 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 107 442 zł w 2025 roku • 1 122 311 zł w 2024 roku • 81 141 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
28,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
80% w 2025 roku •
64,4% w 2024 roku •
23,4% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Leo21 wyniosła 2 630 531 zł.
a
ktywa trwałe to 2 327 784 zł.
a
ktywa obrotowe to 302 747 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 630 531 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 135 947 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 494 584 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 155 897 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 60 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 630 531 zł sumy bilansowej i 135 947 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 2 591 669 zł sumy bilansowej i 2968 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 942 326 zł sumy bilansowej i 15 181 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,06%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97,82%.
Marża operacyjna wyniosła 16,27%.
Marża netto wyniosła 8,04%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
32 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Leo21 wyniosły 2 494 584 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 630 531 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 216 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 494 584 zł w 2025 roku • 2 588 701 zł w 2024 roku • 2 927 144 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 95% w 2025 roku • 100% w 2024 roku • 99% w 2023 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Leo21 wynosi 1,76 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,76 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,52, czyli same środki pieniężne pokrywają 52% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja Leo21 wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi1 650 618,38
I. Przychody netto ze sprzedaży1 650 618,38
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 382 681,98
I. Amortyzacja61 949,02
II. Zużycie materiałów i energii149 203,62
III. Usługi obce35 701,29
IV. Wynagrodzenia927 561,51
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)179 880,27
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)28 386,27
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)267 936,40
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:3 063,91
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:2 027,28
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:123 072,41
I. Odsetki, w tym: (+1)123 072,41
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)145 900,62
I. Podatek dochodowy12 921,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)132 979,62
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Leo21 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 108 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 106 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-108
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−3 mies. 16 dni31-03-2026
2024
−3 mies. 17 dni30-03-2025
2023
−3 mies. 20 dni27-03-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tarkowski Piotr posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
