Kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych.|Realizacja projektów od fazy projektowej do zakończenia budowy.|Wysoka jakość materiałów budowlanych i współpraca z rzetelnymi partnerami.|Działalność głównie w województwie wielkopolskim.|Indywidualne podejście do klientów oraz konkurencyjne ceny usług.
Pionier Inwestycje to firma budowlana z siedzibą w Poznaniu, która z sukcesem działa na rynku od 25 lat, oferując kompleksową obsługę inwestycji budowlanych. Specjalizuje się w realizacji projektów budowlanych, prowadząc proces od wykonania projektu aż po budowę i przekazanie obiektu do użytkowania. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu firma zrealizowała dziesiątki inwestycji, co świadczy o jej profesjonalizmie oraz umiejętnościach. Pionier Inwestycje kładzie duży nacisk na jakość używanych materiałów oraz współpracę z rzetelnymi partnerami, co pozwala na zapewnienie solidności i wysokiej jakości świadczonych usług. Obszar działalności firmy obejmuje województwo wielkopolskie, gdzie dostarcza klientom najlepsze materiały i realizuje takie usługi jak budowa domów, przyłącza, instalacje czy remonty. Pionier Inwestycje wyróżnia się indywidualnym podejściem do każdego klienta oraz konkurencyjnymi cenami, co czyni ją stabilnym i zaufanym partnerem w branży budowlanej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pionier Inwesytcje osiągnęła 3 570 714 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 570 714 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 968 080 zł.
Strata netto wyniosła 397 366 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 387 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 570 714 zł w 2020 roku. • 21 170 zł w 2019 roku. • 4 836 072 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 47 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -397 366 zł w 2020 roku. • -60 248 zł w 2019 roku. • 903 405 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pionier Inwesytcje wynosi 2 741 576 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 926 785 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 378 380 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 741 576 zł w 2020 roku. • 673 238 zł w 2019 roku. • 7 423 390 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pionier Inwesytcje wynosi -381 tys. zł.
EBITDA Pionier Inwesytcje wynosi -381 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1316 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -380 639 zł w
2020 roku. • -44 363 zł w
2019 roku. • 1 170 330 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1316 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -380 639 zł w
2020 roku. • -44 363 zł w
2019 roku. • 1 170 330 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Pionier Inwesytcje mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Pionier Inwesytcje.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 maja 2024 (MSiG nr 97/2024).
W dniu 09.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. SZLAK nr domu
77 nr lokalu 222 kod pocztowy 31-153 poczta KRAKÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KRAKÓW kraj POLSKA
W dniu 07.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość
POZNAŃ wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW
miejscowość KRAKÓW wykreślić: 2. miejscowość
POZNAŃ ulica UL. ŚWIĘTY MARCIN nr domu 29
nr lokalu 8 kod pocztowy 61-806 poczta POZNAŃ
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KRAKÓW
ulica UL. SZLAK nr domu 77 nr lokalu 222 kod pocztowy 31-153 poczta KRAKÓW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 18.01.2023
R., NOTARIUSZ SZYMON LIS, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, AKT NOTARIALNY REP.
A NR 649/2023, ZMIENIONO § 3; PRZYJĘTO TEKST
JEDNOLITY
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KURZAWA
2. BŁAŻEJ CZESŁAW 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK
7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 100,00 ZŁ 11. 265.100,00 ZŁ
12. TAK PRub. 1 1. 100,00 ZŁ 2. NIE 2 1. 265.100,00
ZŁ 2. TAK 2 1. KURZAWA 2. MARIA JÓZEFA
3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK
10. 100,00 ZŁ 11. 265.100,00 ZŁ 12. TAK PRub.
1 1. 100,00 ZŁ 2. NIE 2 1. 265.000,00 ZŁ 2. TAK wpisać: 3 1. RUSLAN 2. HLADKYI 5. NIE 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 200,00 ZŁ 11. 530.200,00 ZŁ 12. TA
PRub. 1 1. 530.200,00 ZŁ 2. TAK
W dniu 18.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 18.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 18.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.08.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Pionier Inwesytcje nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pionier Inwesytcje wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,413% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,32% w 2020 roku. • 0,87% w 2019 roku. • 0,13% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Pionier Inwesytcje charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Pionier Inwesytcje wynosi 63 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 169 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 169 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
21 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 63 tys. zł w 2020 roku. • 78 tys. zł w 2019 roku. • 187 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku. • 145 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 169 tys. zł w 2020 roku. • 308 tys. zł w 2019 roku. • 273 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Pionier Inwesytcje wyniosły
3 951 353
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2020 roku •
0% w 2019 roku •
0% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pionier Inwesytcje wyniosła 913 463 zł.
a
ktywa obrotowe to 913 463 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 913 463 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 431 996 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 481 466 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -932 921 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 201 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 913 463 zł sumy bilansowej i 481 466 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 2 593 468 zł sumy bilansowej i 878 833 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 2 076 821 zł sumy bilansowej i 780 961 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -83%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -174.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pionier Inwesytcje wyniosły 431 996 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 913 463 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 134 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 431 996 zł w 2020 roku • 1 714 635 zł w 2019 roku • 1 295 860 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 47% w 2020 roku • 66% w 2019 roku • 62% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pionier Inwesytcje wykazała przychody na poziomie 3 570 714 zł.
Organizacja zarobiła -397 366 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -397 366 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku
Organizacja Pionier Inwesytcje wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 298 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 307 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+298
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
+10 mies. 7 dni18-08-2022
2019
+22 mies. 12 dni18-08-2022
2018
−21 dni24-06-2019
2017
+7 mies. 25 dni07-03-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
