PIONIER INWESYTCJE SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000613838

Podsumowanie

aktywa

913 tys.

przychód

3,6 mln

zysk

-397 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Rejestracja

2016-04-20

Rozpoczęcie działalności

2016-04-20

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.pionier.oferteo.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Opis

Kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych.
Realizacja projektów od fazy projektowej do zakończenia budowy.
Wysoka jakość materiałów budowlanych i współpraca z rzetelnymi partnerami.
Działalność głównie w województwie wielkopolskim.
Indywidualne podejście do klientów oraz konkurencyjne ceny usług.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pionier Inwesytcje osiągnęła 3 570 714 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 570 714 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 968 080 zł.

Strata netto wyniosła 397 366 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 387 020 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 570 714 zł w 2020 roku.
• 21 170 zł w 2019 roku.
• 4 836 072 zł w 2018 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 47 144 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -397 366 zł w 2020 roku.
• -60 248 zł w 2019 roku.
• 903 405 zł w 2018 roku.

Przychody

Zysk

2409654.88

-538798.97

4836071.61

903405.29

21170.33

-60248.44

3570713.94

-397366.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pionier Inwesytcje wynosi -381 tys. zł.

EBITDA Pionier Inwesytcje wynosi -381 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1316 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -380 639 zł w 2020 roku.
• -44 363 zł w 2019 roku.
• 1 170 330 zł w 2018 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1316 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -380 639 zł w 2020 roku.
• -44 363 zł w 2019 roku.
• 1 170 330 zł w 2018 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pionier Inwesytcje wynosi 2 741 576 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 926 785 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 378 380 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 741 576 zł w 2020 roku.
• 673 238 zł w 2019 roku.
• 7 423 390 zł w 2018 roku.

Min

Średnia

Max

0

1606436.59

6024137.2

585720.64

7423389.54

12647674.06

0

673238.09

3515330.88

0

2741575.76

8926784.85

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pionier Inwesytcje wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2020 roku.
• 1,84% w 2019 roku.
• 1,84% w 2018 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pionier Inwesytcje wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,373% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2020 roku.
• 1,25% w 2019 roku.
• 0,14% w 2018 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pionier Inwesytcje charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Pionier Inwesytcje wynosi 63 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 169 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 169 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 21 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 63 tys. zł w 2020 roku.
• 78 tys. zł w 2019 roku.
• 187 tys. zł w 2018 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
• 145 tys. zł w 2018 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 169 tys. zł w 2020 roku.
• 308 tys. zł w 2019 roku.
• 273 tys. zł w 2018 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Pionier Inwesytcje wyniosły 3 951 353 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2020 roku
• 0% w 2019 roku
• 0% w 2018 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pionier Inwesytcje wyniosła 913 463 zł.

a

ktywa obrotowe to 913 463 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 913 463 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 481 466 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 431 996 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -932 921 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 913 463 zł w 2020 roku.
• 2 593 468 zł w 2019 roku.
• 2 076 821 zł w 2018 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -44%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -83%.

Marża operacyjna wyniosła -11%.

Marża netto wyniosła -11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -174.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.15

4.4

-0.16

-0.22

0.43

1.16

0.24

0.19

-0.02

-0.07

-3.33

-2.85

-0.43

-0.83

-0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pionier Inwesytcje wyniosły 431 996 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 913 463 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 134 224 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 431 996 zł w 2020 roku
• 1 714 635 zł w 2019 roku
• 1 295 860 zł w 2018 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2020 roku
• 66% w 2019 roku
• 62% w 2018 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3712224.43

3834668.87

1.03

2076820.73

1295859.88

0.62

2593468.13

1714635.41

0.66

913462.7

431996.3

0.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pionier Inwesytcje wykazała przychody na poziomie 3 570 714 zł.

Organizacja zarobiła -397 366 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -397 366 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Pionier Inwesytcje wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0497

0.83939

0.7612

0.78077

0.35695

0.36876

0.16194

0.98266

0

0.93557

0.88774

0.68989

0.48343

0.78731

0.81162

0.93119

0.90835

0

0.16013

0.50952

0.71682

0.50763

0.22713

0.20641

0.31933

0.17667

0

0.061

0.86511

0.59227

0.42012

0.37927

0.36189

0.08856

0.05428

0

Powiązania

PIONIER INWESTYCJE - wspólnik, reprezentacja

RUSLAN HLADKYI - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.04.2016

Pionier Inwestycje

Organizacja

wspólnik

20.04.2016

07.03.2023

K Błażej

Sierpień 1957

Osoba

wspólnik

20.04.2016

07.03.2023

K Maria

Kwiecień 1958

Osoba

wspólnik

07.03.2023

Ruslan Hladkyi

Osoba

reprezentacja

20.04.2016

Pionier Inwestycje

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PIONIER INWESYTCJE

	Organizacja	Numer KRS
1	BBE INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000000695
2	"COLBI" KOTYNIA SP. J.	0000005938
3	"ABCUS" SPÓŁKA Z O.O.	0000006644
4	WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE W LIKWIDACJI	0000007634
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "AGROCHŁÓD"	0000009823
6	KARAT SP. Z O.O.	0000016492
7	LUX-MAL BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000024204
8	"EKO-BAU" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000033251
9	IDEA INVEST SP. Z O.O.	0000039972
10	EURO-MAR SP. Z O.O.	0000041871
11	TOP CONSULTING' SP. Z O.O.	0000058838
12	RESTEKS DOM SP. Z O.O.	0000073615
13	POLARIS CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000089368
14	CENTRUM STOLARKI BUDOWLANEJ DOMLUX NIEZNALSKI ANDRZEJ,	0000095794
15	READY CONSTRUCT GROUP SP. Z O.O.	0000102716
16	M-CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000104490
17	POWSZECHNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO - POMORSKA	0000110744
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-BUDOWLANE "EKO-BUD" SP. Z O.O.	0000112471
19	POL-BUD SP. Z O.O.	0000119421
20	SOSNOWIECKIE INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000121872
21	RONSON DEVELOPMENT WARSAW SP. Z O.O.	0000124010
22	SIEDZIBA SP. Z O.O.	0000124943
23	DOMEX BULWARY SASKIE SP. Z O.O.	0000125850
24	AM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000128207
25	BIURO PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE "STRUKTURA" SP. Z O.O.	0000132514
26	M&K CONCEPT SP. Z O.O.	0000139107
27	ZAŁOM - DOMSERVICE SP. Z O.O.	0000147170
28	SKAN SP. Z O.O.	0000151603
29	LANBUD SP. Z O.O.	0000151915
30	"CECHINI" ŻEGIESTÓW-ZDRÓJ GŁÓWNY SP. Z O.O.	0000154477

PIONIER INWESYTCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000613838 NIP 7831740832 REGON 364255838

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PIONIER INWESYTCJE

PIONIER INWESYTCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000613838 NIP
7831740832 REGON
364255838