LW DEVELOPMENT 12 SP. Z O.O. | KRS: 0000613399

Podsumowanie

aktywa

578 tys.

przychód

21 tys.

zysk

13 tys.

wartość firmy

502 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. LWOWSKA, 7

Kod pocztowy

00-660

Rejestracja

2016-04-20

Rozpoczęcie działalności

2016-04-20

Kapitał zakładowy

25000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja LW Development 12 osiągnęła 21 282 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 21 282 zł.

Całkowite koszty wyniosły -13 472 zł.

Zysk netto wyniósł 13 472 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3040 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 282 zł w 2024 roku.
• 21 014 zł w 2023 roku.
• 28 566 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2392 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 472 zł w 2024 roku.
• 12 529 zł w 2023 roku.
• 18 974 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-3272

0

-3147

15

-3683.06

12000

4402.39

575602.89

516484.97

28566.3

18974.31

21014

12528.8

21281.81

13471.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT LW Development 12 wynosi -8 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji LW Development 12 wynosi 501 745 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 31 923 zł a 2 312 906 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 71 678 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 501 745 zł w 2024 roku.
• 487 690 zł w 2023 roku.
• 509 111 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

10

37.5

12574.87

38184.43

67065.96

399938.59

2849613.73

7230789.58

42849.45

509110.77

2208903.08

31521

487690.46

2259018.28

31922.72

501744.9

2312905.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji LW Development 12 wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji LW Development 12 wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

LW Development 12 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla LW Development 12 wynosi 20 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 116 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 116 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 39 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 116 tys. zł w 2024 roku.
• 118 tys. zł w 2023 roku.
• 110 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne LW Development 12 wyniosły 7810 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów LW Development 12 wyniosła 578 226 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 565 797 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 430 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 578 226 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 578 226 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 82 211 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 578 226 zł w 2024 roku.
• 564 772 zł w 2023 roku.
• 553 188 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2746.16

2551.16

3451.1

17140.49

533396.46

553188.3

564772.1

578226.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża netto wyniosła 63%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -57.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.19

4.06

-1.23

0.8

-1.07

0.48

-245.54

0.26

0.37

0.97

0.9

0.03

0.66

0.02

0.6

0.02

0.63

Zadłużenie

dane za rok

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 578 226 zł.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -507 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2024 roku
• 18 zł w 2023 roku
• 963 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2746.16

3552

1.29

2551.16

6504

2.55

3451.1

11087

3.21

17140.49

374

0.02

533396.46

145

0

553188.3

962.53

0

564772.1

17.53

0

578226.38

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja LW Development 12 wykazała przychody na poziomie 21 282 zł.

Organizacja zarobiła 13 472 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 472 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 335 zł w 2023 roku
• 1286 zł w 2022 roku

Wartość

0

374

50435

1286

335

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja LW Development 12 wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3297

0.00569

0.18966

0.86678

0.04392

0.98113

0

0.34611

0.00556

0.16354

0.93053

0.04382

0.80582

0

0.33447

0.38048

0.17366

0.94133

0.10276

0.05323

0.70694

0

0.70591

0.49892

0.31474

0.16146

0.85295

0.86408

0.62074

0.76964

0.89016

0.69194

0.50131

0.00125

0.97857

0.97751

0.81896

0.89535

0.71976

0.48777

0.46402

0.00075

0.94834

0.71327

0.44739

0.70848

0.6924

0.46654

0.46129

0.00093

0.92842

0.66646

0.43038

0.67202

0.65144

0.3854

0.37484

0.0008

0.94054

0.66025

0.40134

0

Powiązania

LW DEVELOPMENT X - powiązanie zwrotne

H TOMASZ - reprezentacja

INFINITI FUNDACJA RODZINNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.04.2016

03.12.2020

P Leszek

Marzec 1966

Osoba

wspólnik

03.12.2020

12.03.2025

P Leszek

Marzec 1966

Osoba

wspólnik

20.04.2016

03.12.2020

B Krzysztof

Marzec 1962

Osoba

wspólnik

03.12.2020

23.10.2023

Lw Development Leszek Paczyński

Organizacja

wspólnik

23.10.2023

05.08.2025

Lw Development Leszek Paczyński

Organizacja

wspólnik

12.03.2025

12.06.2025

Fundacja Rodzinna Rodziny Paczyńskich

Organizacja

wspólnik

05.08.2025

Infiniti Fundacja Rodzinna

Organizacja

wspólnik

12.06.2025

05.08.2025

Infiniti Fundacja Rodzinna

Organizacja

reprezentacja

20.04.2016

09.04.2025

P Leszek

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

18.03.2022

H Tomasz

Marzec 1980

Osoba

powiązanie zwrotne

22.04.2016

07.03.2023

Lw Development X

Organizacja

Udziałowcy

Infiniti Fundacja Rodzinna posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.08.2025 jest Infiniti Fundacja Rodzinna kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.06.2025 do 05.08.2025 była Infiniti Fundacja Rodzinna kontrolująca 51% udziałów.

W okresie od 12.03.2025 do 12.06.2025 najwięcej udziałów posiadał Fundacja Rodzinna Rodziny Paczyńskich. Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Podobne organizacje do LW DEVELOPMENT 12

	Organizacja	Numer KRS
1	IDM KORTMANN POLONIA-MIEDWIE SP. Z O.O.	0000318371
2	LIDER DEWELOPER SP. Z O.O.	0000716337
3	KIM ENERGO INVEST SP. Z O.O.	0000151156
4	SYLMAR SP. Z O.O.	0000343018
5	BNM - MAŁE WILCZYCE SP. Z O.O.	0000341050
6	POLNA DEVELOPMENT ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W MARGONINIE	0000684884
7	KOLOSEUM DEWELOPER SP. Z O.O.	0000518333
8	TREE DEVELOPMENT GROUP - ŁÓDŹ 4 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000774651
9	KAPDOM SP. Z O.O. SP. K.	0000717279
10	PM SP. Z O.O.	0000272670
11	THREE OAKS SP. Z O.O.	0000855976
12	INVEST DOM SP. Z O.O. BESKIDY VII SP. K.	0000326704
13	LEGAL ACTION ONE SP. Z O.O.	0000410061
14	REAL LESZNO SP. Z O.O.	0000217255
15	ALAND INVEST SP. Z O.O.	0000877933
16	CHINA INVESTMENT CENTER SP. Z O.O.	0000150932
17	SZMYD + PARTNERS SP. Z O.O. SP. K.	0000528906
18	SOKALSKA WROCŁAW SP. Z O.O.	0000973751
19	GUBER HOUSE DEWELOPER SP. Z O.O.	0000809115
20	SZWAJCARSKA DOLINA SP. Z O.O. SP. K.	0000786241
21	GB MED SP. Z O.O. SP. K.	0000764705
22	OSIEDLE LESZCZYNOWA DOCTOR Q BUD	0000876201
23	MDL-3D SP. Z O.O.	0000852940
24	ANBUD SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000768788
25	RZEPKA INVEST SP. Z O.O.	0000458853
26	BAZEN SP. Z O.O.	0000398145
27	HELDEN SP. Z O.O. SP. K.	0000846783
28	GREEN HOME P5 SP. Z O.O.	0000937321
29	GALILEO SP. Z O.O.	0000250820
30	"OSADA CZORSZTYN" LUBOWIECKA I WSPÓLNICY SP. K.	0000939709

LW DEVELOPMENT 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000613399 NIP 7010569509 REGON 364250574

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LW DEVELOPMENT 12

LW DEVELOPMENT 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000613399 NIP
7010569509 REGON
364250574