Organizacja Osiedle pradolina osiągnęła 9192 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9192 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8285 zł.
Zysk netto wyniósł 907 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9192 zł w 2023 roku.
• 832 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 907 zł w 2023 roku.
• 520 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Osiedle pradolina wynosi 14 577 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4820 zł a 25 709 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7289 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 577 zł w 2023 roku.
• 6774 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Osiedle pradolina wyniosła 2 014 173 zł.
a
ktywa trwałe to 1 997 385 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 789 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 014 173 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6427 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 007 746 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 007 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 014 173 zł w 2023 roku.
• 1 946 640 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Osiedle pradolina wyniosły 2 007 746 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 014 173 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 003 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 007 746 zł w 2023 roku
• 1 941 120 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Osiedle pradolina wykazała przychody na poziomie 9192 zł.
Organizacja zarobiła 997 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 90 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 907 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 45 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 90 zł w 2023 roku
• 51 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Osiedle pradolina wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00005%.