Organizacja Inclus osiągnęła 432 828 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 432 828 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 334 417 zł.
Zysk netto wyniósł 98 411 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 432 828 zł w 2022 roku.
• 40 805 zł w 2021 roku.
• 26 955 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 98 411 zł w 2022 roku.
• -13 603 zł w 2021 roku.
• 9250 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inclus wynosi 733 543 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
51 348 zł a 1 377 751 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 146 709 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 733 543 zł w 2022 roku.
• 27 203 zł w 2021 roku.
• 54 968 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inclus wyniosła 383 516 zł.
a
ktywa obrotowe to 383 516 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 383 516 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 68 463 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 315 052 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 383 516 zł w 2022 roku.
• 110 849 zł w 2021 roku.
• 13 077 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 144%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inclus wyniosły 315 052 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 383 516 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 315 052 zł w 2022 roku
• 140 796 zł w 2021 roku
• 29 421 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2022 roku
• 127% w 2021 roku
• 225% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inclus wykazała przychody na poziomie 432 828 zł.
Organizacja zarobiła 102 562 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4151 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 98 411 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4151 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Inclus wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rola Wiktoria
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Rola Marzena
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Rola Marzena (50% udziałów)
• Rola Wiktoria (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 23.07.2021 do 30.05.2022
była Rola Marzena
kontrolująca 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.04.2016 do 23.07.2021:
• Wodzyński Sławomir (50% udziałów)
• Grzybowski Michał (50% udziałów)