PROPERIA SP. Z O.O. | KRS: 0000610358

Podsumowanie

aktywa

832 tys.

przychód

361 tys.

zysk

232 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

UL. KCYŃSKA, 6

Kod pocztowy

81-005

Rejestracja

2016-04-01

Rozpoczęcie działalności

2016-04-01

Kapitał zakładowy

470000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność w zakresie architektury Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Properia osiągnęła 360 769 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 316 251 zł. Pozostałe przychody to 44 518 zł.

Całkowite koszty wyniosły 84 660 zł.

Zysk netto wyniósł 231 591 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 47 058 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 360 769 zł w 2024 roku.
• 178 051 zł w 2023 roku.
• 128 792 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 32 461 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 231 591 zł w 2024 roku.
• 55 946 zł w 2023 roku.
• 16 260 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

31361.63

4365.43

102690.49

13842.92

112722.2

27523.13

117216.3

24925.78

117323.93

-4384.06

128791.92

16259.5

178050.5

55946.23

360768.95

231591.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Properia wynosi 210 tys. zł.

EBITDA Properia wynosi 226 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 29 023 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 210 261 zł w 2024 roku.
• 60 680 zł w 2023 roku.
• 23 435 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 30 600 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 226 193 zł w 2024 roku.
• 94 657 zł w 2023 roku.
• 59 758 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Properia wynosi 1 786 523 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 541 153 zł a 3 304 775 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 200 398 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 786 523 zł w 2024 roku.
• 788 437 zł w 2023 roku.
• 554 892 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

43654.3

383736.31

1841956.44

138429.2

479581.03

1897328.12

169083.3

561632.02

2007420.64

175824.45

572933.02

2107123.76

0

470013.61

2089587.52

162595

554891.57

2154625.52

267075.75

788437.21

2378410.44

541153.43

1786522.89

3304775.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Properia wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Properia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Properia wyniosły 105 990 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Properia wyniosła 832 228 zł.

a

ktywa trwałe to 745 570 zł.

a

ktywa obrotowe to 86 658 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 832 228 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 826 194 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6034 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 714 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 832 228 zł w 2024 roku.
• 600 127 zł w 2023 roku.
• 542 316 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

463227.11

474332.03

504020.16

528028.94

527401.45

542316.38

600127.4

832227.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 66%.

Marża netto wyniosła 64%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.23

0.14

0.03

0.24

0.13

0.05

0.31

0.24

0.05

0.28

0.21

-0.01

0.01

-0.04

0.03

0.18

0.13

0.09

0.36

0.31

0.28

0.66

0.64

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Properia wyniosły 6034 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 832 228 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 471 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6034 zł w 2024 roku
• 5525 zł w 2023 roku
• 3660 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

463227.11

2738

0.01

474332.03

0

504020.16

2165

0

528028.94

1248

0

527401.45

5004.57

0.01

542316.38

3660

0.01

600127.4

5524.79

0.01

832227.53

6033.7

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Properia wykazała przychody na poziomie 360 769 zł.

Organizacja zarobiła 254 752 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 23 161 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 231 591 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2918 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 161 zł w 2024 roku
• 13 344 zł w 2023 roku
• 7159 zł w 2022 roku

Wartość

2738

11246

7789

7464

5622

7159

13344

23161

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Properia wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76546

0.57015

0.48982

0.15867

0.72487

0.76725

0.72905

0.50969

0.84139

0.78547

0.63087

0.49261

0.00156

0.71685

0.7579

0.78877

0.52632

0.87695

0.7888

0.63178

0.49966

0.00183

0.783

0.79831

0.80647

0.55028

0.86656

0.78095

0.64228

0.5227

0.00203

0.73053

0.75056

0.77605

0.52487

0.86517

0.346

0.62023

0.50037

0.1405

0.46174

0.50541

0.37231

0.24954

0.80735

0.73976

0.58687

0.47375

0.13414

0.69305

0.69958

0.74312

0.46161

0.8066

0.76325

0.58682

0.47176

0.12578

0.80133

0.81251

0.81401

0.52839

0.82356

0.83737

0.59166

0.44527

0.11264

0.93419

0.93098

0.91489

0.61723

0.83113

Powiązania

B ALEKSANDRA - wspólnik, prokurent

S KRZYSZTOF - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.06.2016

21.02.2018

S Krzysztof

Maj 1988

Osoba

wspólnik

01.04.2016

08.06.2016

S Krzysztof

Maj 1988

Osoba

wspólnik

21.02.2018

12.04.2021

S Krzysztof

Maj 1988

Osoba

wspólnik

12.04.2021

B Aleksandra

Październik 1962

Osoba

prokurent

12.12.2023

B Aleksandra

Październik 1962

Osoba

reprezentacja

01.04.2016

S Krzysztof

Maj 1988

Osoba

Udziałowcy

Bianga Aleksandra posiada 9306 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.04.2021 jest Bianga Aleksandra kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.02.2018 do 12.04.2021 był Sywula Krzysztof kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 08.06.2016 do 21.02.2018 najwięcej udziałów posiadał Sywula Krzysztof . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do PROPERIA

	Organizacja	Numer KRS
1	WAK SP. Z O.O.	0000396252
2	JKR SP. Z O.O.	0000310133
3	PROPERTY INVESTMENT SP. Z O.O.	0000341871
4	GREMI SP. Z O.O.	0000391728
5	ECOPROPERTY SP. Z O.O.	0000894584
6	PASTRA SP. Z O.O.	0000621305
7	MY WILLOW SP. Z O.O.	0000896063
8	AKBUD SP. Z O.O.	0000701946
9	TRANSCO & CO SP. Z O.O.	0000249568
10	EKO NOVA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000469522
11	FMI PROJEKT SP. Z O.O.	0001030340
12	HYGE SP. Z O.O.	0000854920
13	BORYS INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000868635
14	PK PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000761103
15	HOWSMART DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000889262
16	TWÓJ KWADRAT SP. Z O.O.	0001008720
17	INSPIRO SP. Z O.O.	0000824150
18	KLAUBAS SP. Z O.O.	0000705575
19	BRACIA JAKUBCZYK SP. Z O.O.	0000909124
20	WARSAW PROPERTY INVESTMENT SP. Z O.O.	0000388366
21	DD HOME SP. Z O.O.	0000452716
22	UNIQUE INVESTMENTS & SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000884180
23	JŁW INVEST SP. Z O.O.	0000886581
24	DK WAW SP. Z O.O.	0000993895
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MAŁA" W LUBOMINIE	0000341569
26	MTW INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000817647
27	BAR-STO SP. Z O.O.	0000539651
28	MULTISERVICE INTERMEDIA SP. Z O.O.	0000291016
29	FOLFLEX SP. Z O.O.	0000510315
30	RE INVESTOR SP. Z O.O.	0001022221

PROPERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000610358 NIP 9581672911 REGON 364092276

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROPERIA

PROPERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000610358 NIP
9581672911 REGON
364092276