Projektowanie i produkcja elementów małej architektury miejskiej.
Usługi spawalnicze, w tym spawanie MIG/MAG.
Cynkowanie ogniowe i galwaniczne oraz lakierowanie proszkowe.
Produkcja oraz montaż konstrukcji stalowych.
Cięcie blach ploterem plazmowym i piłą taśmową.
INSTALMED Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Będzinie, która specjalizuje się w wykonawstwie różnorodnych usług związanych z metalurgią oraz małą architekturą miejską. Powstała w 2016 roku, a jej oferta obejmuje projektowanie oraz produkcję elementów małej architektury, w tym altan śmietnikowych, pomieszczeń gospodarczych oraz konstrukcji stalowych. Klienci mogą zamawiać unikalne konstrukcje według własnych wytycznych, co podkreśla elastyczność i zdolność do dostosowania się do indywidualnych potrzeb. W zakresie usług znajduje się również cięcie blach ploterem plazmowym, spawanie metodą MIG/MAG, cynkowanie ogniowe i galwaniczne oraz malowanie proszkowe. Dodatkowo, firma zajmuje się montażem konstrukcji na miejscu u klienta, co zwiększa komfort i oszczędność czasu. INSTALMED kładzie nacisk na jakość wykonania oraz zadowolenie klientów, przez co zdobyła liczne pozytywne opinie oraz status 'Sprawdzonej Firmy'. Obszar działalności firmy obejmuje głównie region Śląski, a jej działalność przyczynia się do wzbogacenia przestrzeni miejskiej oraz funkcjonalności budynków.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Instalmed osiągnęła 1 063 145 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 063 145 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 985 049 zł.
Zysk netto wyniósł 78 096 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 96 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 063 145 zł w 2024 roku.
• 1 601 279 zł w 2023 roku.
• 1 410 297 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 78 096 zł w 2024 roku.
• 315 981 zł w 2023 roku.
• 191 090 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Instalmed wynosi 86 tys. zł.
EBITDA Instalmed wynosi 126 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6683 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 85 746 zł w
2024 roku.
• 347 232 zł w
2023 roku.
• 209 989 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instalmed wynosi 1 581 567 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
560 420 zł a 2 988 904 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 159 595 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 581 567 zł w 2024 roku.
• 2 833 293 zł w 2023 roku.
• 2 000 596 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instalmed wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Instalmed charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 301 225
zł.
Koszty operacyjne Instalmed wyniosły 977 399
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
37 653 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 301 225 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instalmed wyniosła 931 092 zł.
a
ktywa trwałe to 530 106 zł.
a
ktywa obrotowe to 400 986 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 931 092 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 747 226 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 183 866 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 112 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 931 092 zł w 2024 roku.
• 794 952 zł w 2023 roku.
• 435 014 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -67.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instalmed wyniosły 183 866 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 931 092 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 183 866 zł w 2024 roku
• 125 822 zł w 2023 roku
• 40 295 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 27.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instalmed wykazała przychody na poziomie 1 063 145 zł.
Organizacja zarobiła 85 746 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7650 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 78 096 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 348 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7650 zł w 2024 roku
• 31 251 zł w 2023 roku
• 18 899 zł w 2022 roku
Organizacja Instalmed wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mech Tomasz
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Michalak Lucyna
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mech Tomasz (50% udziałów)
• Michalak Lucyna (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 30.04.2020 do 15.11.2021
była Michalak Lucyna
kontrolująca 90% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.03.2019 do 30.04.2020:
• Mech Tomasz (50% udziałów)
• Michalak Lucyna (50% udziałów)