INDYK-ROL SP. Z O.O. | KRS: 0000606441

Podsumowanie

aktywa

4,5 mln

przychód

9,5 mln

zysk

295 tys.

wartość firmy

10,2 mln

Branża główna: Chów i hodowla drobiu

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

SZTYNORT MAŁY

Adres

, 6

Kod pocztowy

11-600

Rejestracja

2016-03-07

Rozpoczęcie działalności

2015-11-25

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Chów i hodowla drobiu Wytwarzanie energii elektrycznej Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Tynkowanie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Indyk-rol osiągnęła 9 480 497 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 480 497 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 185 267 zł.

Zysk netto wyniósł 295 230 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 172 647 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 480 497 zł w 2024 roku.
• 10 798 026 zł w 2023 roku.
• 11 721 361 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -48 828 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 295 230 zł w 2024 roku.
• 545 399 zł w 2023 roku.
• 818 558 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8271967.47

637025.93

7566454.26

377957.12

7968538.05

742969.96

6847359.57

64052.28

7851312.3

-57434.24

11721360.56

818557.64

10798025.51

545399.17

9480496.94

295230.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Indyk-rol wynosi 379 tys. zł.

EBITDA Indyk-rol wynosi 502 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 80 623 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 379 085 zł w 2024 roku.
• 667 059 zł w 2023 roku.
• 967 468 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 63 101 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 501 734 zł w 2024 roku.
• 689 708 zł w 2023 roku.
• 990 117 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Indyk-rol wynosi 10 207 440 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 706 188 zł a 23 701 242 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 218 369 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 207 440 zł w 2024 roku.
• 11 865 013 zł w 2023 roku.
• 13 164 154 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

616106.19

8678854.89

20679918.68

899574.03

7455705.35

18916135.65

1456801.5

9741040.04

19921345.13

640522.8

6325956.21

17118398.93

0

6695973.23

19628280.75

2075683.26

13164154.19

29303401.4

2484732.64

11865012.99

26995063.77

2706188.2

10207439.81

23701242.35

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Indyk-rol wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,030% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 801 762 zł.

Koszty operacyjne Indyk-rol wyniosły 9 101 412 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 76 537 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 801 762 zł w 2024 roku
• 726 429 zł w 2023 roku
• 591 252 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Indyk-rol wyniosła 4 525 394 zł.

a

ktywa trwałe to 282 870 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 242 524 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 525 394 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 608 251 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 917 143 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 154 538 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 525 394 zł w 2024 roku.
• 4 492 141 zł w 2023 roku.
• 4 772 079 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3443631.05

2896987.07

2834352.59

3086717.29

3294271.54

4772078.54

4492141.48

4525394.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.18

0.78

0.11

0.08

0.13

0.32

0.07

0.05

0.26

0.38

0.12

0.09

0.02

0.03

0.01

-0.02

-0.03

-0.01

0.17

0.3

0.08

0.07

0.12

0.16

0.06

0.05

0.07

0.08

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Indyk-rol wyniosły 917 143 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 525 394 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -243 573 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 917 143 zł w 2024 roku
• 1 179 165 zł w 2023 roku
• 2 004 501 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3443631.05

2622156.13

0.76

2896987.07

1697555.03

0.59

2834352.59

891950.59

0.31

3086717.29

1080263.01

0.35

3294271.54

1345251.5

0.41

4772078.54

2004500.86

0.42

4492141.48

1179164.63

0.26

4525394.17

917143.24

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Indyk-rol wykazała przychody na poziomie 9 480 497 zł.

Organizacja zarobiła 378 798 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 83 568 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 295 230 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 708 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 83 568 zł w 2024 roku
• 119 686 zł w 2023 roku
• 148 456 zł w 2022 roku

Wartość

165527

93182

174453

15859

0

148456

119686

83568

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla drobiu" (01.47.Z)

dane za rok

Organizacja Indyk-rol wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Chów i hodowla drobiu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81979

0.57993

0.57746

0.68093

0.75117

0.77778

0.9112

0.93359

0.92405

0.76282

0.59259

0.52885

0.51399

0.70563

0.6861

0.92734

0.85664

0.85878

0.83121

0.59667

0.51274

0.32632

0.78243

0.79654

0.95156

0.87847

0.90975

0.66879

0.57616

0.51911

0.36207

0.48971

0.42308

0.64286

0.51034

0.8172

0.11709

0.54667

0.51582

0.45238

0.18455

0.19824

0.18729

0.16667

0

0.65732

0.57419

0.54206

0.46102

0.5122

0.475

0.76667

0.66892

0.78671

0.62963

0.54167

0.47475

0.38652

0.5

0.45992

0.73868

0.59011

0.7433

0.45

0.45455

0.4375

0.28358

0.21875

0.20635

0.46377

0.28358

0.68493

Powiązania

M IZABELA - wspólnik

M KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

G JACEK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.03.2016

G Jacek

Listopad 1972

Osoba

wspólnik

07.03.2016

M Krzysztof

Grudzień 1970

Osoba

wspólnik

07.03.2016

M Izabela

Październik 1971

Osoba

reprezentacja

07.03.2016

G Jacek

Listopad 1972

Osoba

reprezentacja

07.03.2016

M Krzysztof

Grudzień 1970

Osoba

Udziałowcy

Gosk Jacek posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Maguda Izabela posiada 50 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Maguda Krzysztof posiada 50 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Podobne organizacje do INDYK-ROL

	Organizacja	Numer KRS
1	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W SIMORADZU	0000178744
2	"MESSA" OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ SP. Z O.O.	0000018964
3	FERMA DROBIU OLSZOWA D. BORYSŁAWSKI SP. K.	0000799879
4	AGROMAK SP. Z O.O.	0000354056
5	CHWEDCZUK SP. Z O.O.	0000833865
6	GRUPA PRODUCENCKA "KRAINA INDYKA" SP. Z O.O.	0000310275
7	MK FARM SP. Z O.O.	0000852189
8	FERMA DROBIU BRYŁA SP. Z O.O.	0000907818
9	OPOL-DROB SP. Z O.O.	0000185097
10	BEKI SP. Z O.O.	0000408821
11	FRYMAR SP. Z O.O.	0000408333
12	ROL-POD SP. Z O.O.	0000117986
13	INDYK-REDŁO SP. Z O.O.	0000092289
14	PROLAND SP. Z O.O.	0000310563
15	ROLNIK SP. Z O.O.	0000151489
16	DECRON SP. Z O.O.	0000742973
17	PYTELDROB SP. Z O.O.	0000838429
18	GRUPA PRODUCENTÓW DROBIU "LAKOR" SP. Z O.O.	0000440006
19	SĄDECKA GRUPA PRODUCENTÓW JAJ "AGRO-FERMA" W LIKWIDACJI	0000238924
20	GOSPODARSTWO MICHALCZUK SP. K.	0000988661
21	POLFERM SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000469491
22	JK FARMS JANUSZ KACZMAREK SP. K.	0000625994
23	FERMA DROBIU ZBIGNIEW JASZCZUK SP. Z O.O.	0000749733
24	INDYK WARMIŃSKI SP. Z O.O.	0000374330
25	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000185190
26	WIELKOPOLSKA SPÓŁKA DROBIARSKA "DROB" S.A.	0000182780
27	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000162076
28	GRUPA PRODUCENTÓW DROBIU POMORZE SP. Z O.O.	0000396830
29	E.G.G. SP. Z O.O. SP. K.	0000693520
30	AGROVO FARM SP. Z O.O.	0000142627

INDYK-ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000606441 NIP 8451986421 REGON 363063031

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla drobiu" (01.47.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INDYK-ROL

INDYK-ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000606441 NIP
8451986421 REGON
363063031