PANKOWSCY SP. Z O.O. | KRS: 0000491516

Podsumowanie

aktywa

6,2 mln

przychód

8,6 mln

zysk

2,2 mln

wartość firmy

18 mln

Branża główna: Chów i hodowla drobiu

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

STARY KADŁUB

Adres

, 47

Kod pocztowy

26-806

Rejestracja

2013-12-19

Rozpoczęcie działalności

2013-11-29

Kapitał zakładowy

400000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Chów i hodowla drobiu Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Chów i hodowla pozostałych zwierząt Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pankowscy osiągnęła 8 589 313 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 588 966 zł. Pozostałe przychody to 346 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 348 770 zł.

Zysk netto wyniósł 2 240 196 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 859 023 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 589 313 zł w 2024 roku.
• 4 751 829 zł w 2023 roku.
• 4 099 379 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 314 849 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 240 196 zł w 2024 roku.
• 107 083 zł w 2023 roku.
• 94 727 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2576152.16

36251.93

3655320.46

42684.61

3862626.4

103364.2

3245832.71

244699.72

3281843.41

580963.4

4099379.14

94726.76

4751828.86

107083.44

8589312.56

2240196.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pankowscy wynosi 2,53 mln zł.

EBITDA Pankowscy wynosi 2,89 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pankowscy wynosi 17 967 594 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 280 600 zł a 31 362 748 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 197 834 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 967 594 zł w 2024 roku.
• 5 196 673 zł w 2023 roku.
• 4 631 967 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

362519.3

2582753.95

6440380.4

426846.1

3359943.66

9138301.15

829848.07

3818389.13

9656566

1013372.86

4156060.21

8114581.78

1449095.41

5960844.61

8204608.53

947267.6

4631966.94

10248447.85

1070834.4

5196672.72

11879572.15

3280600.25

17967593.62

31362747.5

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pankowscy wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pankowscy wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pankowscy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Pankowscy wynosi 426 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 255 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 875 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 255 tys. zł a 875 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 55 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 426 tys. zł w 2024 roku.
• 140 tys. zł w 2023 roku.
• 112 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 255 tys. zł w 2024 roku.
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 875 tys. zł w 2024 roku.
• 427 tys. zł w 2023 roku.
• 405 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 410 599 zł.

Koszty operacyjne Pankowscy wyniosły 6 061 157 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 53 833 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 410 599 zł w 2024 roku
• 367 728 zł w 2023 roku
• 241 308 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pankowscy wyniosła 6 147 469 zł.

a

ktywa trwałe to 3 645 205 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 502 264 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 147 469 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 374 134 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 773 335 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 587 455 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 147 469 zł w 2024 roku.
• 3 827 073 zł w 2023 roku.
• 3 163 330 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2035286.48

2540288.72

2357893.23

3464872.54

3145328.59

3163330.45

3827072.6

6147469.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.04

0.03

0.01

0.02

0.04

0.02

0.01

0.04

0.09

0.04

0.03

0.07

0.18

0.07

0.08

0.18

0.3

-0.37

0.18

0.03

0.05

0.02

0.03

0.05

0.04

0.02

0.36

0.51

0.29

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pankowscy wyniosły 1 773 335 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 147 469 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 99 781 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 773 335 zł w 2024 roku
• 1 693 135 zł w 2023 roku
• 1 136 476 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2035286.48

1074871.2

0.53

2540288.72

1537188.83

0.61

2357893.23

1251429.14

0.53

3464872.54

2113708.73

0.61

3145328.59

1213201.38

0.39

3163330.45

1136476.48

0.36

3827072.6

1693135.19

0.44

6147469.08

1773335.42

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pankowscy wykazała przychody na poziomie 8 589 313 zł.

Organizacja zarobiła 2 467 303 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 227 107 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 240 196 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 506 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 227 107 zł w 2024 roku
• 35 100 zł w 2023 roku
• 16 313 zł w 2022 roku

Wartość

6564

7640

10469

20180

15137

16313

35100

227107

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla drobiu" (01.47.Z)

dane za rok

Organizacja Pankowscy wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Chów i hodowla drobiu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.46454

0.43123

0.46996

0.4786

0.29907

0.39423

0.5

0.44141

0.68776

0.58974

0.49664

0.51603

0.54355

0.40948

0.39732

0.56401

0.4878

0.71103

0.57778

0.49338

0.49206

0.5122

0.51867

0.48276

0.61724

0.5931

0.71685

0.77778

0.49342

0.53016

0.59107

0.79835

0.7265

0.81293

0.75945

0.825

0.76101

0.45545

0.50943

0.43243

0.88412

0.09292

0.9

0.80743

0.72857

0.46769

0.47452

0.50462

0.40604

0.2753

0.21757

0.44554

0.34448

0.64111

0.50473

0.4623

0.47319

0.51546

0.35341

0.35983

0.48986

0.43836

0.66423

0.73507

0.51373

0.52985

0.44355

0.89862

0.91827

0.93651

0.852

0.75319

Powiązania

P FABIAN - wspólnik

P MARZENA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.12.2013

P Fabian

Grudzień 1986

Osoba

reprezentacja

19.12.2013

P Marzena

Kwiecień 1987

Osoba

Udziałowcy

Pankowski Fabian posiada 390 udziałów, które stanowią 97.5% firmy.

Podobne organizacje do PANKOWSCY

	Organizacja	Numer KRS
1	FERMA CHWALĘCICE SP. Z O.O.	0000905408
2	MEAT POL SP. Z O.O.	0000504438
3	AB-OVO SP. Z O.O.	0000140537
4	TRISUTA SP. Z O.O.	0000300170
5	DROB FARM SP. Z O.O.	0000194325
6	BEKI SP. Z O.O.	0000408821
7	H&P SP. Z O.O. WYLĘG I HODOWLA DROBIU SP. K.	0000607789
8	VG WIELKOPOLSKA SP. Z O.O.	0000536699
9	AGRO-DRÓB SP. Z O.O.	0000557369
10	EKOFARM PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000304403
11	PAMAL MALIKI SP. Z O.O.	0000974337
12	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000185190
13	GOSPODARSTWO MICHALCZUK SP. K.	0000988661
14	INDYK-ROL SP. Z O.O.	0000606441
15	CHWEDCZUK SP. Z O.O.	0000833865
16	MARDRÓB SP. Z O.O.	0000468886
17	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W SIMORADZU	0000178744
18	STAN-INVEST SP. Z O.O.	0000241106
19	DROB-WRZOS SP. Z O.O.	0000947349
20	MODERNHATCH M. WOCKA & R. WOCKA SP. J.	0000568106
21	FRYMAR SP. Z O.O.	0000408333
22	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W WOLI PRZYBYSŁAWSKIEJ	0000124866
23	T&M CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000698598
24	FERMY DROBIU MERCHEL SP. Z O.O.	0000411389
25	PROLAND SP. Z O.O.	0000310563
26	AGROTEK SP. Z O.O.	0000399138
27	GOSPODARSTWO ROLNE CHYLIN SP. Z O.O.	0000282224
28	DROB-WIT SAMOREK SP. J.	0000225290
29	JARKA SP. Z O.O.	0000174448
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "FOKSDROB"	0000233549

PANKOWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000491516 NIP 7981476839 REGON 146991368

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla drobiu" (01.47.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PANKOWSCY

PANKOWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000491516 NIP
7981476839 REGON
146991368