Organizacja G205 nieruchomości osiągnęła 43 088 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 000 zł. Pozostałe przychody to 7088 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 198 zł.
Zysk netto wyniósł 8802 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 088 zł w 2023 roku.
• 35 560 zł w 2022 roku.
• 38 111 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8802 zł w 2023 roku.
• 7732 zł w 2022 roku.
• 10 941 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji G205 nieruchomości wynosi 89 668 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
25 735 zł a 137 255 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 945 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 89 668 zł w 2023 roku.
• 73 767 zł w 2022 roku.
• 82 505 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów G205 nieruchomości wyniosła 43 723 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 8050 zł.
a
ktywa obrotowe to 35 673 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 723 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 34 314 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9409 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 43 723 zł w 2023 roku.
• 32 750 zł w 2022 roku.
• 29 524 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -61.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3039397.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania G205 nieruchomości wyniosły 9409 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 723 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9409 zł w 2023 roku
• 7239 zł w 2022 roku
• 11 743 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja G205 nieruchomości wykazała przychody na poziomie 43 088 zł.
Organizacja zarobiła 10 426 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1624 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8802 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 271 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1624 zł w 2023 roku
• 787 zł w 2022 roku
• 451 zł w 2021 roku
Organizacja G205 nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 25% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 16% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0003%.