GRAFIC SP. Z O.O. | KRS: 0000600449

Podsumowanie

aktywa

489 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

19 tys.

wartość firmy

864 tys.

Branża główna: Introligatorstwo i podobne usługi

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

CHEŁM

Adres

UL. WOŁYŃSKA, 53

Kod pocztowy

22-100

Rejestracja

2016-02-03

Rozpoczęcie działalności

2016-02-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.notariusz.sklep.pl/

Email

sklep@notariusz.sklep.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT SAMODZIELNIE

Branże

Introligatorstwo i podobne usługi WYNAJEM I DZIERŻAWA Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostałe drukowanie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Opis

Sprzedaż artykułów biurowych
Specjalizacja w teczkach i wizytówkach
Dostępność produktów online przez platformę PrestaShop
Obsługa klienta i promocje
Szeroki asortyment dostosowany do kancelarii notarialnych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grafic osiągnęła 1 106 639 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 106 077 zł. Pozostałe przychody to 562 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 087 137 zł.

Zysk netto wyniósł 18 940 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 158 091 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 106 639 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 774 923 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2706 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 940 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

84674.79

0

73742.63

-1507.36

368881.09

46966.57

742644.7

30458.07

774923.16

0

1106639.18

18939.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grafic wynosi 57 tys. zł.

EBITDA Grafic wynosi 105 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grafic wynosi 864 103 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 50 585 zł a 2 766 598 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 122 452 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 864 103 zł w 2024 roku.
• 43 383 zł w 2023 roku.
• 1 158 680 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6940.22

37014.48

0

56449.86

211686.97

0

49161.75

184356.58

0

433787.01

922202.73

8456.5

625385.24

1856611.75

0

1158680.43

3424346.64

0

43383.47

231378.48

50584.9

864102.67

2766597.95

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grafic wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,78% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 165 559 zł.

Koszty operacyjne Grafic wyniosły 1 049 104 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 23 651 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 165 559 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 56 978 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grafic wyniosła 489 469 zł.

a

ktywa trwałe to 244 100 zł.

a

ktywa obrotowe to 245 369 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 489 469 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 67 447 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 422 023 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 68 602 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 489 469 zł w 2024 roku.
• 1 811 275 zł w 2023 roku.
• 886 587 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9253.62

105610.63

13942.88

43488.91

125831.1

886586.66

1811275.06

489469.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.01

0

-0.11

0.04

-0.02

1.08

-7.83

0.13

0.24

2.7

0.04

0

0.03

0

0.04

0.28

0.05

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grafic wyniosły 422 023 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 489 469 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 289 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 422 023 zł w 2024 roku
• 1 753 430 zł w 2023 roku
• 30 500 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9253.62

0

105610.63

140490.54

1.33

13942.88

50330.15

3.61

43488.91

49488.23

1.14

125831.1

114555.77

0.91

886586.66

30500

0.03

1811275.06

1753430.44

0.97

489469.11

422022.58

0.86

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grafic wykazała przychody na poziomie 1 106 639 zł.

Organizacja zarobiła 22 190 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3250 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 940 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 464 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3250 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

3250

Wyniki na tle rynku "Introligatorstwo i podobne usługi" (18.14.Z)

dane za rok

Organizacja Grafic wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Introligatorstwo i podobne usługi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26506

0

0.22892

0

0.29333

0.18667

0

0.3012

0.2561

0.3012

0.92771

0.27273

0.1875

0.27711

0.22892

0

0.2093

0.29762

0.23256

0.98765

0.23881

0.25

0.12346

0.4

0

0.67045

0.51765

0.23864

0.85542

0.72464

0.71875

0.98795

0.0122

0

0.59783

0.56818

0.32609

0.78409

0.40845

0.45714

0.77273

0.98851

0

0.2449

0.53684

0.64286

0.18681

0.24359

0.4

0.26374

0.24444

0

0.31818

0

0.70455

0.82558

0.30233

0.26744

0

0.41176

0.52941

0.41176

0.70588

0.46667

0.52941

0.4375

Powiązania

N WANDA - reprezentacja

N SYLWIA - wspólnik

N PAWEŁ - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.02.2016

N Sylwia

Maj 1977

Osoba

wspólnik

03.02.2016

N Paweł

Czerwiec 1972

Osoba

prokurent

03.02.2016

N Paweł

Czerwiec 1972

Osoba

reprezentacja

03.02.2016

N Wanda

Sierpień 1951

Osoba

Udziałowcy

Najda Paweł posiada 48 udziałów, które stanowią 49% firmy.

Najda Sylwia posiada 48 udziałów, które stanowią 49% firmy.

Podobne organizacje do GRAFIC

	Organizacja	Numer KRS
1	KADRY INTROLIGATORSKIE SP. Z O.O.	0000830587
2	BASSE SP. Z O.O.	0000161727
3	INTROTEC SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000280427
4	DRUK-POZ SP. Z O.O.	0000456532
5	AS OPTIMUM SP. Z O.O.	0000429580
6	IJ SP. Z O.O.	0000494643
7	CEIBA SP. Z O.O.	0000549330
8	JULKA USŁUGI SP. Z O.O.	0000494588
9	FABRYKA ZNAKÓW SP. Z O.O. SP. K.	0000407012
10	CENTRUM OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH IRBOX SP. Z O.O.	0000236773
11	FABRYKA CZASU SP. Z O.O.	0000307390
12	JEDYNKA SP. Z O.O.	0000188361
13	DNJ INTRO SP. Z O.O.	0000494652
14	DRUKUJEMY SP. Z O.O.	0000571933
15	TEMPLE SP. Z O.O.	0000952175
16	SKANER SP. Z O.O.	0000199993
17	DRUKARNIA UNIKOLOR SP. Z O.O.	0000985965
18	ARDEN PREPRESS STUDIO SP. Z O.O.	0000179929
19	MACHINA DRUKU SP. Z O.O.	0001002164
20	JAPA DRUK SP. Z O.O.	0000347022
21	DRUKARNIA WALDEMAR GRZEBYTA SP. Z O.O.	0000379395
22	DRUKARNIA WIELKOPOLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000001425
23	JUTARK SP. Z O.O.	0000708413
24	SPIRALLO SP. Z O.O.	0000832795
25	CRM GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000441266
26	NOVAC SP. Z O.O.	0000675297
27	CHEMIKONICS SP. Z O.O.	0000769701
28	POST-SERVICE SP. Z O.O.	0000232028
29	MEVER SPÓŁA Z O. O.	0000866541
30	WYKROJNIKI.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000444276

GRAFIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000600449 NIP 5632428462 REGON 363670417

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Introligatorstwo i podobne usługi" (18.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRAFIC

GRAFIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000600449 NIP
5632428462 REGON
363670417