ZIF SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000598310

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

6,5 mln

zysk

575 tys.

wartość firmy

8,5 mln

Branża główna: Działalność portali internetowych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. KRÓLOWEJ JADWIGI, 86

Kod pocztowy

30-212

Rejestracja

2016-01-27

Rozpoczęcie działalności

2016-01-27

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.grupazif.pl

Email

biuro@grupazif.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPERZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Działalność portali internetowych DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI EDUKACJA OPIEKA ZDROWOTNA

Opis

Zarządzanie siecią portali health & fitness
Współpraca z ponad 2500 siłowni w Polsce
Oferowanie przepisów i artykułów na temat zdrowia
Wsparcie użytkowników w osiąganiu celów zdrowotnych
Zwiększanie dostępu do wiedzy o fitnesie i zdrowiu

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ZIF osiągnęła 6 495 119 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 445 594 zł. Pozostałe przychody to 49 525 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 870 935 zł.

Zysk netto wyniósł 574 659 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 247 534 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 495 119 zł w 2023 roku.
• 7 330 616 zł w 2022 roku.
• 5 503 747 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -125 940 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 574 659 zł w 2023 roku.
• 1 416 628 zł w 2022 roku.
• 1 215 632 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

5009913.9

1330301.42

10950820.91

2314613.53

14303198.6

2384521.53

17066006.45

3321334.65

5503746.79

1215632.46

7330615.55

1416628.49

6495119.02

574659.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ZIF wynosi 597 tys. zł.

EBITDA ZIF wynosi 637 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 122 571 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 597 450 zł w 2023 roku.
• 1 764 692 zł w 2022 roku.
• 1 419 309 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 119 434 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 637 121 zł w 2023 roku.
• 1 798 882 zł w 2022 roku.
• 1 446 160 zł w 2021 roku.

EBIT

EBITDA

1332876.12

1353727.73

2326608.24

2401157.23

2388211.39

2543287.68

3320669.29

3423084

1419308.66

1446159.5

1764691.54

1798882.04

597449.88

637121.38

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ZIF wynosi 8 515 765 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 887 047 zł a 16 237 798 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 178 846 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 515 765 zł w 2023 roku.
• 12 036 616 zł w 2022 roku.
• 9 058 844 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

927694.2

9588842.48

18624219.88

1157031.48

17716032.87

32404589.42

660332.38

19733884.23

35757996.5

469874.56

25132550.79

46498685.1

527149.64

9058844

17018854.44

1483025

12036616

19832798.86

1887047.35

8515764.53

16237797.55

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ZIF wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.
• 2,90% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.029022

0.0288303

0.0287309

0.0286518

0.0290082

0.028957

0.0289846

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZIF wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006582

0.0009239

0.0012673

0.0012962

0.0004718

0.000302

0.0002549

Wiarygodność firmy

dane za rok

ZIF charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ZIF wynosi 312 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 90 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 712 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 90 tys. zł a 712 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 312 tys. zł w 2023 roku.
• 347 tys. zł w 2022 roku.
• 200 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 90 tys. zł w 2023 roku.
• 220 tys. zł w 2022 roku.
• 141 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 712 tys. zł w 2023 roku.
• 625 tys. zł w 2022 roku.
• 243 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

150297.42

246024.77

412085.39

308541.73

393504.22

474047.75

176088.63

378317.18

572122.71

125299.88

444704.47

682577.89

140573.24

199870.39

243126.49

219918.47

346969.31

625300.63

89617.48

312152.89

712477.98

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 833 739 zł.

Koszty operacyjne ZIF wyniosły 5 848 144 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 55 763 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 833 739 zł w 2023 roku
• 1 925 892 zł w 2022 roku
• 1 342 290 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

1499163.11

2333698

2411385.41

3007934.72

1342290.19

1925891.95

1833738.9

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ZIF wyniosła 2 831 981 zł.

a

ktywa trwałe to 480 412 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 351 569 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 831 981 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 516 063 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 315 918 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 168 739 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 831 981 zł w 2023 roku.
• 2 393 846 zł w 2022 roku.
• 1 246 325 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1819546.58

2685358.14

2022486.1

1671566.44

1246324.6

2393845.52

2831981.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.73

1.08

0.27

0.86

1.5

0.21

1.18

2.71

0.17

1.99

5.3

0.19

0.98

1.73

0.26

0.22

0.59

0.72

0.24

0.19

0.2

0.23

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ZIF wyniosły 315 918 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 831 981 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -44 450 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 315 918 zł w 2023 roku
• 416 479 zł w 2022 roku
• 543 458 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1819546.58

582620.98

0.32

2685358.14

1142649.5

0.43

2022486.1

1142042.93

0.56

1671566.44

1045067.03

0.63

1246324.6

543458.42

0.44

2393845.52

416478.85

0.17

2831981.12

315917.99

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ZIF wykazała przychody na poziomie 6 495 119 zł.

Organizacja zarobiła 645 928 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 71 269 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 574 659 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 878 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 71 269 zł w 2023 roku
• 351 158 zł w 2022 roku
• 204 984 zł w 2021 roku

Wartość

0

204984

351158

71269

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

dane za rok

Organizacja ZIF wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.99124

0.97389

0.94781

0.40125

0.8739

0.84917

0.95875

0.88835

0

0.99319

0.98502

0.96286

0.44467

0.81502

0.79483

0.9701

0.93042

0

0.99256

0.98633

0.9518

0.51741

0.77497

0.75965

0.97789

0.96729

0

0.99285

0.98655

0.93536

0.53521

0.73845

0.74273

0.98366

0.98239

0

0.98135

0.96584

0.91336

0.46714

0.78261

0.79342

0.97143

0.94142

0.98628

0.98429

0.96767

0.94161

0.33764

0.78492

0.79368

0.93218

0.81014

0.98714

0.9596

0.96019

0.94697

0.29384

0.66454

0.64093

0.79406

0.6422

0.9615

Powiązania

ZIF - wspólnik, reprezentacja

K PAWEŁ - wspólnik

W KRZYSZTOF - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.01.2016

W Krzysztof

Maj 1987

Osoba

wspólnik

27.01.2016

K Paweł

Lipiec 1981

Osoba

wspólnik

27.01.2016

Zif

Organizacja

reprezentacja

27.01.2016

Zif

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ZIF

	Organizacja	Numer KRS
1	MERKANDI AUKCJE PAŃKÓW I WSPÓLNICY	0000962908
2	GRUPA MARKETINGOWA TAI SP. Z O.O.	0000145319
3	INFRACHT SP. Z O.O.	0000651823
4	FUNDACJA RAK'N'ROLL. WYGRAJ ŻYCIE!	0000338803
5	NEOCRAFT LEADS SP. Z O.O.	0000339706
6	FOTKA SP. Z O.O. SP. K.	0000721451
7	SLOWHOP SP. Z O.O.	0000592852
8	INFO VERITI POLSKA ADAM KNIEWSKI SP. J.	0000281199
9	PROFIKA VANS SP. Z O.O.	0000698692
10	FARMACJA.NET SP. Z O.O.	0000467979
11	NAEKRANIE.PL SP. Z O.O.	0000453178
12	LUBIMYCZYTAĆ.PL SP. Z O.O.	0000380143
13	ALPHA ZONE SP. Z O.O.	0000436808
14	KOMPAS INWESTYCJI SP. Z O.O.	0001096315
15	CARESURE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000877313
16	SENIOR EXPERT 24 SP. Z O.O. SP. K.	0000861916
17	K2F INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000852036
18	CROWD8 SP. Z O.O.	0000548195
19	JK INVEST SP. Z O.O.	0000495868
20	STARKO SP. Z O.O.	0000655240
21	KUROWSKI MOSZCZYŃSKI S.K.A.	0000489381
22	LOOMBARD.PL J.CHARKOWSKI SP. J.	0000895196
23	GOSPODARKA MORSKA SP. Z O.O.	0000419712
24	CODEMY S.A.	0000612529
25	LOS INTERNETOS LODZIŃSKI SEREMAK S.K.A.	0000963024
26	BITSKINS SP. Z O.O.	0000810143
27	GOGOAPPS S.A.	0000839882
28	AFFLUENCER SP. Z O.O. SP. K.	0000779028
29	IVES-SYSTEM SP. Z O.O.	0000585359
30	BURDA MEDIA HOME SP. Z O.O.	0000312005

ZIF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000598310 NIP 6772397992 REGON 363593071

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZIF

ZIF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000598310 NIP
6772397992 REGON
363593071