SAD-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000598017 NIP
7972056411 REGON
363562685

Podsumowanie

aktywa

677 tys.

przychód

zysk

-50 tys.

wartość firmy

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ŻDŻARY

Adres

, 5

Kod pocztowy

26-420

Rejestracja

2016-01-21

Rozpoczęcie działalności

2016-01-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Przygotowywanie i podawanie napojów Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sad-Oil osiągnęła 0 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 50 329 zł.

Strata netto wyniosła 50 329 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -0 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 3264 zł w 2023 roku.
• 1 039 562 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6080 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -50 329 zł w 2024 roku.
• -34 138 zł w 2023 roku.
• -98 934 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — SAD-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0.71

-7770.28

1292467.42

-64744.61

1722111.51

-10925.31

1416635.36

-8247.58

1597016.64

-120853.52

1039562

-98934.12

3264.2

-34137.72

-50329.2

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sad-Oil wynosi 0 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 0 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 114 064 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku.
• 2176 zł w 2023 roku.
• 693 041 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — SAD-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

798449.27

4258393.6

1669775.93

4310031.92

1148074.34

4305278.78

944423.57

3541588.4

1064677.76

3992541.6

693041.33

2598905

2176.13

8160.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sad-Oil wynosi -50 tys. zł.

EBITDA Sad-Oil wynosi -25 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 6080 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -50 329 zł w 2024 roku.
• -34 138 zł w 2023 roku.
• -97 301 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 2507 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -25 317 zł w 2024 roku.
• -8863 zł w 2023 roku.
• -69 142 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — SAD-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-7770.99

-64742.39

-28703.85

-10915.01

17244.2

-8316.21

19843

-120842.6

-92683.39

-97301.32

-69142.11

-34137.72

-8862.97

-50329.2

-25316.65

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Sad-Oil wynosi 1 osobę.

Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 1 os. rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 1 os. w 2022 roku.
• 3 os. w 2021 roku.
• 3 os. w 2020 roku.

Zatrudnienie w czasie — SAD-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2020

2021

2022

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sad-Oil wynosi 4,54%. To oznacza, że firma ma szansę 4,54% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,263% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 4,54% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sad-Oil wynosi 2,29%. To oznacza, że firma ma szansę 2,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,318% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,29% w 2024 roku.
• 2,15% w 2023 roku.
• 0,69% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sad-Oil charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Sad-Oil wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 42 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — SAD-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

16135.82

92595.13

28588.33

109726.97

68883.92

56660.61

63878.69

41582.22

130.57

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Sad-Oil wyniosły 50 329 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 46 695 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Wynagrodzenia — SAD-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

68642.48

78201

97357.31

91063.09

46695.43

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sad-Oil wyniosła 676 968 zł.

ktywa trwałe to 601 078 zł.

ktywa obrotowe to 75 890 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 676 968 zł.

apitał (fundusz) własny to -393 475 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 070 442 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -55 376 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 676 968 zł w 2024 roku.
• 727 110 zł w 2023 roku.
• 762 761 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — SAD-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1064598.4

1077507.98

1105423.57

1053001.28

885314.97

762760.51

727110.38

676967.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

Wskaźniki rentowności — SAD-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.22

-10944.06

-0.06

2.15

-0.05

-0.01

0.13

-0.01

0.09

-0.01

-0.14

0.58

-0.08

-0.13

0.32

-0.09

-0.1

-0.05

0.1

-10.46

-0.07

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sad-Oil wyniosły 1 070 442 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 676 968 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 158%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 152 920 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 070 442 zł w 2024 roku
• 1 070 256 zł w 2023 roku
• 1 071 768 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 158% w 2024 roku
• 147% w 2023 roku
• 141% w 2022 roku

Zadłużenie — SAD-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1064598.4

1077507.98

1105423.57

1186396.09

1.07

1053001.28

1142221.38

1.08

885314.97

1095388.59

1.24

762760.51

1071768.25

1.41

727110.38

1070255.84

1.47

676967.82

1070442.48

1.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sad-Oil wykazała przychody na poziomie 0 zł.

Organizacja zarobiła -50 329 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -50 329 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — SAD-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Sad-Oil wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 0% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — SAD-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17647

0.38603

0.01382

0.19961

0.06219

0.09836

0.29401

0.38568

0.09926

0.08859

0.12262

0.98445

0.15365

0.30645

0.3794

0.90191

0.1483

0.13963

0.18948

0.52813

0.13749

0.28

0.34927

0.90712

0.14804

0.13071

0.17251

0.39748

0.0473

0.27763

0.30659

0.93107

0.07464

0.0619

0.05324

0.85218

0.0814

0.25849

0.27575

0.93744

0.07614

0.05802

0.06836

0.73023

0.16013

0.15022

0.26188

0.94566

0.02982

0.02366

0.14311

0.53409

0.08084

0.21253

0.95433

0.06964

0.49212

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 51 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 32 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-51

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 2 dni 13-06-2025

2023

−1 mies. 2 dni 13-06-2024

2022

−15 dni 30-06-2023

2021

−2 mies. 20 dni 27-07-2022

2020

−3 mies. 15 dni 02-07-2021

2019

−3 mies. 15 dni 02-07-2020

2018

−20 dni 25-06-2019

2017

−18 dni 27-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Szcześniak Lucyna - prokurent

Szcześniak Marek - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — SAD-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.01.2016

Szcześniak Marek

Grudzień 1967

Osoba

prokurent

21.01.2016

Szcześniak Lucyna

Czerwiec 1970

Osoba

reprezentacja

21.01.2016

Szcześniak Marek

Grudzień 1967

Osoba

Udziałowcy

Szcześniak Marek posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Reprezentacja

Szcześniak Marek

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Szcześniak Lucyna

prokurent

Podobne organizacje do SAD-OIL

	Organizacja	Numer KRS
1	MUSTANG SP. Z O.O.	0000232886
2	REPETROL MR MURAWSKI SP. K.	0000858649
3	SOKÓŁ SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000341795
4	DTS-OIL SP. Z O.O.	0000693023
5	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ZENMAR" SP. Z O.O.	0000188573
6	ES-CAR SP. Z O.O.	0000729468
7	Z.DANAJ,T.ŁUKASZCZYK, Z.ROMANÓW, H.SERWA PAL-TRANS	0000009378
8	GASTRO-PAL SP. Z O.O.	0000206386
9	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE PERFEKT ROMAN POLAK	0000075807
10	AUTOCENTRUM PALIWA SP. Z O.O.	0000698035
11	KEMAR STACJA KONTROLI POJAZDÓW SP. Z O.O.	0000174086
12	CLAUDIA STANIROWSCY SP. J.	0000301813
13	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W KOBYLCU	0000189415
14	DFSK SP. Z O.O.	0000670432
15	"K.A.B." A.BIL, K.BIL SP. J. TELATYN 141	0000151325
16	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "J.P. IMPERIUM"	0000160411
17	MAZBIT SP. Z O.O.	0000138659
18	MATPETROL NOVA SP. Z O.O.	0001061324
19	MODEKO SERVICE KOWALCZYK SP. K.	0000591564
20	ARDO OIL SP. Z O.O.	0000313946
21	OCN SP. Z O.O.	0000826972
22	PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU PRODUKTAMI NAFTOWYMI "ROPOL"	0000160557
23	STACJA PALIW PIEKARY SP. Z O.O.	0000568850
24	PRZDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "EKO-BENZ"	0000008680
25	MARAL SP. Z O.O.	0000511096
26	ABI SP. Z O.O.	0000100724
27	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W MIRCU	0000185522
28	POLSKIE PALIWA PŁYNNE SP. Z O.O.	0000473876
29	KN GROUP SP. Z O.O.	0000694471
30	SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTOWO-HANDLOWA	0000174270

SAD-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000598017 NIP 7972056411 REGON 363562685

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do SAD-OIL

SAD-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000598017 NIP
7972056411 REGON
363562685