IWOLUK SP. Z O.O. | KRS: 0000596075

Podsumowanie

aktywa

6,7 mln

przychód

1,9 mln

zysk

387 tys.

wartość firmy

7,8 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

MOCZYŁY

Adres

, 29

Kod pocztowy

72-001

Rejestracja

2016-01-12

Rozpoczęcie działalności

2016-01-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH LUB NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Iwoluk osiągnęła 1 893 007 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 868 716 zł. Pozostałe przychody to 24 291 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 481 950 zł.

Zysk netto wyniósł 386 767 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -120 336 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 893 007 zł w 2023 roku.
• 2 248 473 zł w 2022 roku.
• 2 107 980 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -100 336 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 386 767 zł w 2023 roku.
• 381 358 zł w 2022 roku.
• 876 380 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2615024.13

988781.55

3398470.22

766344.45

2293511.59

1083615.52

2756641.67

1407081.97

2107980.19

876380.01

2248472.97

381357.74

1893007.37

386766.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Iwoluk wynosi 481 tys. zł.

EBITDA Iwoluk wynosi 493 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 115 862 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 480 955 zł w 2023 roku.
• 440 610 zł w 2022 roku.
• 985 996 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 122 788 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 492 759 zł w 2023 roku.
• 466 695 zł w 2022 roku.
• 1 010 503 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Iwoluk wynosi 7 746 003 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 839 511 zł a 26 330 302 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 118 139 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 746 003 zł w 2023 roku.
• 7 639 946 zł w 2022 roku.
• 9 240 999 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1338695.9

7037171.52

13842941.7

1812204.24

7143228.85

10728822.3

2624915.88

8488385.69

15170617.28

3680227.36

11146316.35

19699147.58

3161970.29

9240998.89

23094179.84

3372709.46

7639946.01

24616176.4

2839511.06

7746002.81

26330301.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Iwoluk wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iwoluk wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Iwoluk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Iwoluk wynosi 327 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 57 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,32 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 57 tys. zł a 1,32 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 327 tys. zł w 2023 roku.
• 335 tys. zł w 2022 roku.
• 359 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 57 tys. zł w 2023 roku.
• 66 tys. zł w 2022 roku.
• 63 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,32 mln zł w 2023 roku.
• 1,23 mln zł w 2022 roku.
• 1,15 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Iwoluk wyniosły 1 387 761 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -481 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Iwoluk wyniosła 6 675 588 zł.

a

ktywa trwałe to 5 540 950 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 134 638 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 675 588 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 582 575 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 93 012 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 731 188 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 675 588 zł w 2023 roku.
• 6 293 943 zł w 2022 roku.
• 6 176 400 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2288456.84

2748122.95

3717898.21

5138262.05

6176400.39

6293943.3

6675587.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 26%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.43

0.55

0.45

0.38

0.28

0.32

0.28

0.23

0.29

0.31

0.54

0.47

0.27

0.29

0.57

0.51

0.14

0.15

0.47

0.42

0.06

0.2

0.17

0.06

0.26

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Iwoluk wyniosły 93 012 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 675 588 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -68 419 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 93 012 zł w 2023 roku
• 139 899 zł w 2022 roku
• 402 855 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2288456.84

503528.97

0.22

2748122.95

331850.63

0.12

3717898.21

218010.37

0.06

5138262.05

231292.24

0.04

6176400.39

402855.43

0.07

6293943.3

139899.2

0.02

6675587.81

93012.38

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Iwoluk wykazała przychody na poziomie 1 893 007 zł.

Organizacja zarobiła 449 106 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 62 339 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 386 767 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -19 235 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 339 zł w 2023 roku
• 42 422 zł w 2022 roku
• 99 523 zł w 2021 roku

Wartość

177747

132949

108877

148877

99523

42422

62339

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Iwoluk wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95162

0.90124

0.67465

0.33345

0.85023

0.86338

0.95845

0.79444

0.96769

0.94551

0.91539

0.70677

0.27955

0.78346

0.78229

0.9385

0.72784

0.95887

0.95287

0.88768

0.74698

0.23172

0.88167

0.89454

0.93023

0.70684

0.95715

0.9583

0.89852

0.79372

0.20514

0.86742

0.87726

0.90232

0.67864

0.96513

0.93577

0.8707

0.81301

0.21829

0.84921

0.85444

0.86015

0.5959

0.94247

0.90309

0.87126

0.8088

0.15943

0.72648

0.71801

0.79695

0.50663

0.90846

0.8916

0.8459

0.81393

0.12591

0.72935

0.75354

0.76965

0.49492

0.92421

Powiązania

CS INVEST IWOLUK - powiązanie zwrotne

N IWONA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.01.2016

N Iwona

Luty 1979

Osoba

reprezentacja

12.01.2016

N Iwona

Luty 1979

Osoba

powiązanie zwrotne

18.04.2018

Cs Invest Iwoluk

Organizacja

Udziałowcy

Nitsche Iwona posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do IWOLUK

	Organizacja	Numer KRS
1	ENERGET PROPERTY SP. Z O.O.	0000479614
2	BAŃKOWSCY SP. J.	0000241432
3	VENTUM ASSETS SP. Z O.O.	0000927212
4	BOP POLAND SP. Z O.O.	0000800255
5	OPTIMUM GARWOLIN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000315487
6	INVEBO CHMIELOWICE SP. Z O.O.	0000375452
7	INWESTYCJE W KAMIENICE SP. Z O.O.	0000646476
8	GLOBAL GT SP. Z O.O. SP. K.	0000654459
9	HOME4U SP. Z O.O. SP. K.	0000508610
10	WIKTORIA DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000787151
11	MATKUB SP. Z O.O.	0000457121
12	ABLB BETEILIGUNGS GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000800644
13	STS - 2000 SP. Z O.O.	0000071004
14	LANDBUD BIS SP. Z O.O. SP. K.	0000446664
15	BBS PROJEKT SP. Z O.O. I SP. K.	0000420489
16	MINICENTRUM GOSTYŃ SP. Z O.O.	0000487293
17	MAG-POLESIE-3000 SP. Z O.O.	0000671549
18	DECKA & DECKA SP. Z O.O.	0000576251
19	VALUE PROPERTIES SP. Z O.O.	0000741127
20	LP-INVEST SP. Z O.O.	0000663971
21	BWE-BIS WIŚNIEWSKI SP. J.	0000044222
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. GEN. BEMA W KONINIE	0000175143
23	NOVI INVEST NOWICKA S.K.A.	0000965328
24	HALA SP. Z O.O. SP. K.	0000637842
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYLESIE"	0000180008
26	MERITUM SP. Z O.O.	0000131831
27	PROJEKT BIŁGORAJ SP. Z O.O.	0000708139
28	ROMB PLUS SP. Z O.O.	0000894859
29	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA	0000522074
30	NEW HAVEN SP. Z O.O.	0000596446

IWOLUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000596075 NIP 8513190599 REGON 363467053

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IWOLUK

IWOLUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000596075 NIP
8513190599 REGON
363467053