OPAX SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000593709

Podsumowanie

aktywa

35,7 mln

przychód

30 mln

zysk

-710 tys.

wartość firmy

27,8 mln

Branża główna: Produkcja papieru i tektury

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

PRZYTKOWICE

Adres

, 648

Kod pocztowy

34-141

Rejestracja

2016-01-04

Rozpoczęcie działalności

1996-01-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.opax.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ - OPAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI: JERZY OPYRCHAŁ- PREZES ZARZĄDU ORAZ ZBIGNIEW OPYRCHAŁ- CZŁONEK ZARZĄDU. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI - TAKŻE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja papieru i tektury Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Produkcja artykułów piśmiennych Pozostałe drukowanie Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Opis

Produkcja solidnych opakowań kartonowych
Wytwarzanie opakowań laminowanych i falistych
Customizacja opakowań według indywidualnych wymagań
Druk wielokolorowy w formacie B0
Uszlachetnianie opakowań przez różne techniki

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Opax osiągnęła 30 024 992 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 29 898 354 zł. Pozostałe przychody to 126 638 zł.

Całkowite koszty wyniosły 30 608 446 zł.

Strata netto wyniosła 710 092 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -417 815 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 024 992 zł w 2024 roku.
• 41 243 480 zł w 2023 roku.
• 46 033 330 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -689 173 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -710 092 zł w 2024 roku.
• 2 191 348 zł w 2023 roku.
• 2 117 729 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

32949698.91

4114116.45

30731352.31

2547490.52

32852420.29

2679682.09

31146555.52

4253329.17

37923624.49

3691696.02

46033330.48

2117728.65

41243479.53

2191348.09

30024991.96

-710092.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Opax wynosi -516 tys. zł.

EBITDA Opax wynosi 4,43 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 720 235 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -515 537 zł w 2024 roku.
• 3 412 647 zł w 2023 roku.
• 3 243 792 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 424 732 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 434 020 zł w 2024 roku.
• 8 839 428 zł w 2023 roku.
• 8 409 689 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Opax wynosi 27 751 256 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 75 062 480 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 936 949 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 751 256 zł w 2024 roku.
• 45 880 826 zł w 2023 roku.
• 48 645 826 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

9886967.98

48309899.73

82374247.28

9223105.93

39900636.21

76828380.77

8886767.67

41507109.56

82131050.72

9502785.72

47280472.75

77866388.8

10022503.9

50071704.31

94809061.23

9486024.47

48645826.06

115083326.2

9619780.19

45880825.57

103108698.83

0

27751256.06

75062479.9

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Opax wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Opax wynosi 1,19%. To oznacza, że firma ma szansę 1,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,144% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,19% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Opax charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Opax wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,06 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,06 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 27 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 355 tys. zł w 2023 roku.
• 91 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,06 mln zł w 2024 roku.
• 2,57 mln zł w 2023 roku.
• 2,53 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 545 205 zł.

Koszty operacyjne Opax wyniosły 30 413 890 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 516 007 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 545 205 zł w 2024 roku
• 6 126 125 zł w 2023 roku
• 4 989 829 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Opax wyniosła 35 691 897 zł.

a

ktywa trwałe to 22 077 313 zł.

a

ktywa obrotowe to 13 614 584 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 691 897 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 312 793 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 379 104 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -317 432 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 35 691 897 zł w 2024 roku.
• 39 322 619 zł w 2023 roku.
• 42 423 843 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

37913917.67

35801442.65

33018092.75

32822933.8

42646496.41

42423843.13

39322619.46

35691896.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.31

0.14

0.12

0.07

0.21

0.1

0.08

0.23

0.09

0.08

0.13

0.34

0.15

0.14

0.09

0.28

0.13

0.1

0.05

0.17

0.07

0.05

0.06

0.17

0.08

0.05

-0.02

-0.07

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Opax wyniosły 25 379 104 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 691 897 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 92 544 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 379 104 zł w 2024 roku
• 26 496 246 zł w 2023 roku
• 29 775 811 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

37913917.67

24731293.69

0.65

35801442.65

23503968.08

0.66

33018092.75

21169069.19

0.64

32822933.8

20152552.84

0.61

42646496.41

29283157.87

0.69

42423843.13

29775810.5

0.7

39322619.46

26496245.87

0.67

35691896.92

25379103.91

0.71

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Opax wykazała przychody na poziomie 30 024 992 zł.

Organizacja zarobiła -615 353 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 94 739 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -710 092 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 534 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 94 739 zł w 2024 roku
• 556 157 zł w 2023 roku
• 576 054 zł w 2022 roku

Wartość

0

1060048

576054

556157

94739

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru i tektury" (17.12.Z)

dane za rok

Organizacja Opax wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Produkcja papieru i tektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8172

0.7191

0.75269

0.59341

0.85714

0.83117

0.77174

0.74157

0

0.81373

0.74

0.76471

0.57143

0.6988

0.70732

0.65306

0.63636

0

0.80583

0.74257

0.74757

0.55102

0.7037

0.69136

0.68367

0.63636

0

0.81651

0.72115

0.75229

0.55446

0.77108

0.76829

0.73267

0.69307

0

0.81132

0.72115

0.74528

0.58416

0.72093

0.78313

0.70297

0.71154

0.83158

0.70213

0.7234

0.63043

0.50667

0.54054

0.47826

0.56989

0.74713

0.71264

0.66667

0.68966

0.62651

0.5

0.5942

0.55422

0.57143

0.74684

0.08219

0.60274

0.66197

0.16129

0.16393

0.1831

0.16667

0.56522

Powiązania

"OPAX" ZBIGNIEW I JERZY OPYRCHAŁ - powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

OPAX - reprezentacja, wspólnik

O ZBIGNIEW - wspólnik

O JERZY - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

04.01.2016

"opax" Zbigniew I Jerzy Opyrchał Spółka Jawna

Organizacja

wspólnik

04.01.2016

O Jerzy

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

04.01.2016

Opax

Organizacja

wspólnik

13.01.2016

O Zbigniew

Kwiecień 1967

Osoba

reprezentacja

04.01.2016

Opax

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do OPAX

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAKŁAD PRODUKCJI WYROBÓW PAPIEROWYCH "DOLPAP" SP. Z O.O.	0000128518
2	"ROL TOL" PRZEDSIĘBIORSTWO PAPIERNICZE GŁÓWKA, TRELA	0000048371
3	ECOBAG-NETWORK SP. Z O.O.	0000210229
4	APIS FIJAŁKOWSKI, BLOCH SP. K.	0000960193
5	OLMAR SP. Z O.O.	0000657029
6	WARTER WOJCIECH RYCHLIK SP. K.	0001016076
7	NT PAPER SP. Z O.O.	0000647356
8	TURPLAST PRIMO SP. Z O.O.	0000975605
9	TEWEX-REPRO SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000370781
10	PACKPROFIL SP. Z O.O.	0000033157
11	DPH DISPLAY SP. Z O.O.	0000716115
12	UNIFOIL SP. Z O.O.	0000000622
13	FABRYKA PAPIERU I TEKTURY BESKIDY SP. Z O.O.	0000858962
14	KRAFT-BOX SP. Z O.O.	0000503233
15	FABRYKA PAPIERU CZERWONAK SP. Z O.O.	0000205251
16	ORION ZNAKOWANIE TOWARÓW SP. Z O.O.	0000054725
17	TRANS-SAN SP. Z O.O. SP. K.	0000571172
18	TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH CISIEC	0000144001
19	KENT-PAK OPAKOWANIA SP. Z O.O.	0000217708
20	LACROIX-OPAKOWANIA SP. Z O.O.	0000088771
21	MENOS SP. Z O.O.	0000355929
22	STENQVIST POLAND SP. Z O.O.	0000118883
23	FILMAR GROUP SP. Z O.O.	0000307192
24	UNIPACO S.A.	0000104004
25	"SANEX" SP. Z O.O. W ŁOWCACH	0000186385
26	SEPPA SP. Z O.O.	0000974079
27	LEGE SPRUTA SP. J.	0000514798
28	TOMECO PULP SYSTEMS SP. Z O.O.	0001066368
29	HERSTA STAŚKIEWICZ SP. K.	0000968799
30	ANIMAX A. GORCZYŃSKA, P. KRASIŃSKI SP. J.	0000321958

OPAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000593709 NIP 5511009022 REGON 070616590

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru i tektury" (17.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OPAX

OPAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000593709 NIP
5511009022 REGON
070616590