Budowa domów jednorodzinnych i letniskowych z drewna.
Realizacja dużych projektów dla instytucji publicznych, takich jak mosty i altany.
Wykorzystanie lokalnych materiałów oraz innowacyjne metody budowlane.
Rewitalizacja tradycyjnych technik ciesielskich w procesie produkcji.
Projektowanie i konstruowanie otwartych przestrzeni rekreacyjnych.
Mazurskie Drewno to firma zalożona w 1975 roku jako niewielkie rodzinne przedsiębiorstwo ciesielsko-stolarskie. Od 2012 roku funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, rozwijając swoją ofertę w zakresie budowy i obróbki drewnianych konstrukcji. Specjalization with emphasis on diverse architectural styles and the harmonious integration of structures into their natural surroundings distinguishes Mazurskie Drewno on the market.
Główne usługi firmy obejmują projektowanie, produkcję oraz montaż różnorodnych konstrukcji, od domów jednorodzinnych po obiekty użyteczności publicznej. Priorytetem przedsiębiorstwa jest wykorzystanie lokalnego drewna, co nie tylko wspiera lokalną gospodarkę, ale także minimalizuje wpływ na środowisko. Mazurskie Drewno prowadzi również innowacyjne badania w zakresie konstrukcji pływających, dążąc do rozszerzenia swojej oferty o nowoczesne rozwiązania.
W Mazurskim Drewnie pracownicy zyskują umiejętności w tradycyjnych technikach ciesielskich, co pozwala firmie kultywować dawne zawody i techniki, łącząc je z nowoczesnymi standardami budownictwa. Podczas realizacji projektów, Mazurskie Drewno stara się zapewnić funkcjonalność, trwałość oraz estetykę każdej konstrukcji, co sprawia, że ich realizacje są unikalne i dostosowane do oczekiwań klienta oraz wymogów lokalizacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mazurskie Drewno osiągnęła 7 953 862 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 910 196 zł. Pozostałe przychody to 43 666 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 194 298 zł.
Strata netto wyniosła 284 102 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 054 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 953 862 zł w 2024 roku.
• 17 589 419 zł w 2023 roku.
• 1 191 365 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -43 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -284 102 zł w 2024 roku.
• 2 698 491 zł w 2023 roku.
• 138 112 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mazurskie Drewno wynosi -278 tys. zł.
EBITDA Mazurskie Drewno wynosi -24 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
44 346 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -278 355 zł w
2024 roku.
• 3 426 331 zł w
2023 roku.
• 170 386 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
13 636 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -24 079 zł w
2024 roku.
• 3 610 386 zł w
2023 roku.
• 331 791 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mazurskie Drewno wynosi 8 090 209 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 19 884 655 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 078 378 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 090 209 zł w 2024 roku.
• 25 520 954 zł w 2023 roku.
• 2 324 746 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mazurskie Drewno wynosi 3,03%. To oznacza, że firma ma szansę 3,03% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,03% w 2024 roku.
• 2,94% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mazurskie Drewno wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mazurskie Drewno charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mazurskie Drewno wynosi 282 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 743 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 743 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
40 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 282 tys. zł w 2024 roku.
• 633 tys. zł w 2023 roku.
• 71 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 514 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 743 tys. zł w 2024 roku.
• 800 tys. zł w 2023 roku.
• 261 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 216 452
zł.
Koszty operacyjne Mazurskie Drewno wyniosły 8 188 551
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 954 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 216 452 zł w 2024 roku
• 367 026 zł w 2023 roku
• 145 359 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mazurskie Drewno wyniosła 5 789 429 zł.
a
ktywa trwałe to 2 302 092 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 487 337 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 789 429 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 716 845 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 072 584 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 744 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 789 429 zł w 2024 roku.
• 9 386 985 zł w 2023 roku.
• 2 131 926 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mazurskie Drewno wyniosły 2 072 584 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 789 429 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 229 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 072 584 zł w 2024 roku
• 5 386 038 zł w 2023 roku
• 827 852 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mazurskie Drewno wykazała przychody na poziomie 7 953 862 zł.
Organizacja zarobiła -255 749 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 353 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -284 102 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3608 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 353 zł w 2024 roku
• 656 607 zł w 2023 roku
• 17 270 zł w 2022 roku
Organizacja Mazurskie Drewno wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Potepa Wojciech
posiada 50 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 15.09.2016 jest
Potepa Wojciech
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.01.2012 do 15.09.2016:
• Potepa Wojciech (50% udziałów)
• Sitko Adam (50% udziałów)