Organizacja "mazurskie drewno" osiągnęła 1 191 365 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 191 365 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 053 253 zł.
Zysk netto wyniósł 138 112 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 124 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 191 365 zł w 2022 roku.
• 1 442 473 zł w 2021 roku.
• 1 963 219 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 138 112 zł w 2022 roku.
• 70 215 zł w 2021 roku.
• 535 586 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "mazurskie drewno" wynosi 2 324 746 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
978 056 zł a 5 216 296 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 356 637 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 324 746 zł w 2022 roku.
• 2 116 979 zł w 2021 roku.
• 4 272 966 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "mazurskie drewno" wyniosła 2 131 926 zł.
a
ktywa trwałe to 1 226 074 zł.
a
ktywa obrotowe to 905 852 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 131 926 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 304 074 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 827 852 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 310 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 131 926 zł w 2022 roku.
• 2 255 812 zł w 2021 roku.
• 2 450 024 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "mazurskie drewno" wyniosły 827 852 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 131 926 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 72 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 827 852 zł w 2022 roku
• 1 089 850 zł w 2021 roku
• 1 354 276 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
• 55% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "mazurskie drewno" wykazała przychody na poziomie 1 191 365 zł.
Organizacja zarobiła 155 382 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 270 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 138 112 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2834 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 270 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 48 309 zł w 2020 roku
Organizacja "mazurskie drewno" wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.