Organizacja Systemy pasywne osiągnęła 3 280 920 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 280 920 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 489 074 zł.
Strata netto wyniosła 208 153 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 093 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 280 920 zł w 2022 roku.
• 2 998 362 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -69 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -208 153 zł w 2022 roku.
• 150 706 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Systemy pasywne wynosi 2 187 280 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 202 301 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 727 843 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 187 280 zł w 2022 roku.
• 2 714 763 zł w 2021 roku.
• 3750 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Systemy pasywne wyniosła 350 753 zł.
a
ktywa trwałe to 69 756 zł.
a
ktywa obrotowe to 280 997 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 350 753 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -57 447 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 408 200 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 115 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 350 753 zł w 2022 roku.
• 462 233 zł w 2021 roku.
• 5000 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -59%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 362%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 120.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Systemy pasywne wyniosły 408 200 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 350 753 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 116%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 136 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 408 200 zł w 2022 roku
• 311 527 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 116% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Systemy pasywne wykazała przychody na poziomie 3 280 920 zł.
Organizacja zarobiła -208 153 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -208 153 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 16 169 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku