VOLTEL SP. Z O.O. | KRS: 0000582955

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

65 tys.

zysk

3 tys.

wartość firmy

375 tys.

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. PRĄDNICKA, 63

Kod pocztowy

31-202

Rejestracja

2015-10-29

Rozpoczęcie działalności

2015-10-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

biuro@voltel.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Pozostałe badania i analizy techniczne Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Voltel osiągnęła 65 200 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 65 200 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 62 184 zł.

Zysk netto wyniósł 3016 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -118 003 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 65 200 zł w 2023 roku.
• 26 600 zł w 2022 roku.
• 777 798 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4327 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3016 zł w 2023 roku.
• -42 177 zł w 2022 roku.
• -40 668 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

773218.33

28975.04

1310812.06

36970.64

161941.28

1223.39

5904191.92

378103.74

777798.38

-40667.99

26600

-42177.39

65200

3015.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Voltel wynosi 12 tys. zł.

EBITDA Voltel wynosi 12 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 3708 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 351 zł w 2023 roku.
• -42 177 zł w 2022 roku.
• -40 330 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 3708 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 351 zł w 2023 roku.
• -42 177 zł w 2022 roku.
• -40 330 zł w 2021 roku.

EBIT

EBITDA

34599.02

49108.64

1527.39

415158.74

418190.09

-40329.99

-42177.39

12351.23

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Voltel wynosi 375 345 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 30 158 zł a 1 705 683 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 53 916 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 375 345 zł w 2023 roku.
• 335 287 zł w 2022 roku.
• 867 719 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

67464.41

698843.46

1933045.82

95192.39

1116949.66

3277030.15

12233.9

208964.35

512586.32

379687.74

5828230.65

14760479.8

0

867719

1944495.95

0

335287.04

1693619.76

30157.5

375345.18

1705682.76

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Voltel wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,78% w 2023 roku.
• 2,78% w 2022 roku.
• 2,78% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Voltel wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.
• 0,26% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Voltel charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Voltel wynosi 22 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 85 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 85 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.
• 31 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 85 tys. zł w 2023 roku.
• 85 tys. zł w 2022 roku.
• 93 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

5189.85

19003.74

30928.73

7366.3

29293.9

52432.48

229.11

13471.97

43392.85

62273.81

122253.81

236167.68

0

31330.29

93116.47

0

18603.55

84680.99

603.15

22199.99

85284.14

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Voltel wyniosły 52 849 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

0

3634

10800

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Voltel wyniosła 1 007 409 zł.

a

ktywa trwałe to 309 575 zł.

a

ktywa obrotowe to 697 834 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 007 409 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 426 421 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 580 988 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 131 310 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 007 409 zł w 2023 roku.
• 1 134 080 zł w 2022 roku.
• 1 087 597 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

219547.44

509375.68

151834.42

1555464.39

1087597.39

1134079.97

1007409.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.32

0.04

0.07

0.29

0.04

0.03

0.01

0.24

0.75

0.07

0.06

-0.04

-0.09

-0.05

-0.04

-0.1

-1.59

0

0.01

0.19

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Voltel wyniosły 580 988 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 007 409 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 75 232 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 580 988 zł w 2023 roku
• 710 675 zł w 2022 roku
• 622 015 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

219547.44

129594.89

0.59

509375.68

382452.49

0.75

151834.42

23687.84

0.16

1555464.39

1049214.07

0.67

1087597.39

622015.06

0.57

1134079.97

710675.03

0.63

1007409.15

580988.46

0.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Voltel wykazała przychody na poziomie 65 200 zł.

Organizacja zarobiła 3016 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3016 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -865 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

5190

12138

288

36933

0

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Voltel wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66829

0.65379

0.5526

0.55521

0.50227

0.4679

0.68825

0.63751

0.70767

0.67535

0.70967

0.66498

0.68052

0.42992

0.42035

0.5675

0.57211

0.7638

0.51847

0.49371

0.51877

0.24339

0.2905

0.26478

0.40202

0.31861

0.57251

0.87164

0.89528

0.81082

0.65387

0.48707

0.49424

0.70165

0.73253

0.88245

0.09459

0.6144

0.76169

0.55781

0.20902

0.20501

0.23585

0.13316

0

0.09472

0.32539

0.7414

0.61427

0.0556

0.0448

0.22815

0.13018

0

0.48161

0.33467

0.70233

0.60611

0.45171

0.75012

0.27057

0.28686

0

Powiązania

P ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.10.2015

P Łukasz

Wrzesień 1984

Osoba

reprezentacja

29.10.2015

P Łukasz

Wrzesień 1984

Osoba

Udziałowcy

Piech Łukasz posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Reprezentacja

Piech Łukasz

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarzadu

Podobne organizacje do VOLTEL

	Organizacja	Numer KRS
1	THOMAS GREEN ENERGY SP. Z O.O.	0000458409
2	WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH	0000051247
3	TANIAENERGIA SP. Z O.O.	0001017720
4	EWETECH SP. Z O.O.	0000632654
5	SIGMA FOCUS STUDIO SP. Z O.O.	0000715874
6	KMG GREEN ENERGY SP. Z O.O.	0000861062
7	APE ELEKTRO SP. Z O.O.	0000618585
8	BELSO SP. Z O.O.	0000825011
9	RETEL SP. Z O.O.	0000657205
10	ABT INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000796558
11	ALT-BUD SP. Z O.O.	0000809295
12	EXPERT WIND SP. Z O.O.	0000529204
13	GET IN HOME AC/DC SP. Z O.O.	0000744323
14	FIGURA&FIGURA SP. Z O.O.	0000867452
15	RAF TEC RAFAŁ KUCAJ SP. K.	0000773797
16	NOVOD ELEKTRO SP. Z O.O.	0000876327
17	ELROOK SP. Z O.O.	0000670991
18	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWE "WIKBAU" SP. Z O.O.	0000308728
19	ELTIM SP. Z O.O.	0000169999
20	AMPER ELECTRIC SP. Z O.O.	0000196381
21	CONNECT SERWIS SP. Z O.O. SP. K.	0000761188
22	P+S SOLARPARK MANAGEMENT 1 SP. Z O.O. SP. K.	0000545076
23	AGC SYSTEMS SP. Z O.O.	0000358047
24	JK TEAM SP. Z O.O.	0000893344
25	SMART SIGNAL SP. Z O.O.	0000913409
26	ELEKTROINSTALACJE SP. Z O.O.	0000342060
27	ARGO SYSTEM SP. Z O.O.	0000652895
28	AB CONNECT SP. Z O.O.	0000490971
29	JPD TEAM SP. Z O.O.	0000895823
30	FLIX POLSKA SP. Z O.O.	0000327814

VOLTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000582955 NIP 9452187562 REGON 362851134

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do VOLTEL

VOLTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000582955 NIP
9452187562 REGON
362851134