MARESA SP. Z O.O. | KRS: 0000580048

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

17,4 mln

zysk

473 tys.

wartość firmy

14 mln

Branża główna: Pozostałe formy udzielania kredytów

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 92

Kod pocztowy

50-017

Rejestracja

2015-10-12

Rozpoczęcie działalności

2015-10-12

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.skup-srebra24.pl/

Email

europa24@data.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe formy udzielania kredytów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Produkcja metali szlachetnych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Opis

Skup srebra od 1989 roku.
Usługi skupu online oraz stacjonarnie we Wrocławiu.
Natychmiastowa wypłata gotówki za sprzedaż srebra.
Możliwość skupowania srebra w różnych formach, w tym biżuterię i odpady.
Dodatkowe usługi pożyczek pod zastaw oraz kantoru wymiany walut.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Maresa osiągnęła 17 346 310 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 17 332 579 zł. Pozostałe przychody to 13 731 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 859 913 zł.

Zysk netto wyniósł 472 666 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 194 942 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 346 310 zł w 2024 roku.
• 9 207 858 zł w 2023 roku.
• 349 424 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 60 489 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 472 666 zł w 2024 roku.
• 146 339 zł w 2023 roku.
• 28 872 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8981715.5

49239.63

2906107.83

29021.6

2747354.96

35938.18

882890.87

8225.73

444772.69

11723.54

349424.22

28872.01

9207858.27

146339.19

17346310.29

472666

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Maresa wynosi 705 tys. zł.

EBITDA Maresa wynosi 705 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 92 263 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 704 629 zł w 2024 roku.
• -97 623 zł w 2023 roku.
• 31 728 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 92 263 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 704 629 zł w 2024 roku.
• -94 411 zł w 2023 roku.
• 36 011 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Maresa wynosi 13 978 011 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 523 140 zł a 43 365 776 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 085 738 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 978 011 zł w 2024 roku.
• 6 892 569 zł w 2023 roku.
• 626 832 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

193077.01

6377845.87

22454288.75

214843.21

2268334.83

7265269.58

241796.85

2217119.54

6868387.4

82257.3

869462.98

2207227.17

117235.4

600150.09

1369284.28

278394.81

626832.33

1484772.32

168640.42

6892569.36

23019645.67

523139.92

13978010.78

43365775.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Maresa wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Maresa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 123 379 zł.

Koszty operacyjne Maresa wyniosły 16 627 950 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 947 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 123 379 zł w 2024 roku
• 73 680 zł w 2023 roku
• 54 247 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Maresa wyniosła 2 086 896 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 086 896 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 086 896 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 697 520 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 389 376 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 226 332 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 086 896 zł w 2024 roku.
• 724 545 zł w 2023 roku.
• 376 416 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

502573.3

535611.23

858731.36

733111.02

373082.67

376415.65

724544.69

2086895.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.19

0.01

0.05

0.1

0.01

0.04

0.11

0.01

0.02

0.01

0.03

0.08

0.09

0.08

0.2

0.65

-0.01

0.02

0.23

0.68

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Maresa wyniosły 1 389 376 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 086 896 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 163 463 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 389 376 zł w 2024 roku
• 499 691 zł w 2023 roku
• 5223 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

502573.3

245137.28

0.49

535611.23

249153.61

0.47

858731.36

536335.56

0.62

733111.02

402489.49

0.55

373082.67

30761.6

0.08

376415.65

5222.57

0.01

724544.69

499690.8

0.69

2086895.98

1389376.09

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Maresa wykazała przychody na poziomie 17 346 310 zł.

Organizacja zarobiła 567 951 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 95 285 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 472 666 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 941 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 95 285 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2856 zł w 2022 roku

Wartość

11695

5121

3602

352

1159

2856

0

95285

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

dane za rok

Organizacja Maresa wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Pozostałe formy udzielania kredytów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75293

0.92384

0.47604

0.48642

0.44041

0.47295

0.84579

0.67887

0.76066

0.70913

0.84714

0.4924

0.48912

0.45269

0.45176

0.77049

0.62305

0.69401

0.70442

0.83605

0.54236

0.54237

0.43243

0.46165

0.75147

0.63736

0.69442

0.68397

0.73819

0.51366

0.48527

0.49581

0.51355

0.63902

0.4897

0.65503

0.63755

0.66249

0.40335

0.28172

0.46097

0.49925

0.72008

0.50348

0.6501

0.66635

0.59425

0.38639

0.15385

0.51178

0.52857

0.82046

0.61032

0.658

0.77422

0.90672

0.49322

0.56402

0.41821

0.43793

0.91904

0.89485

0

0.81132

0.92448

0.55597

0.56611

0.42576

0.49165

0.89017

0.87068

0.85656

Powiązania

J KWIATKOWSKI ZDZISŁAW - prokurent, wspólnik

J KWIATKOWSKA ANETA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.07.2025

J Kwiatkowska Aneta

Wrzesień 1973

Osoba

wspólnik

12.10.2015

25.07.2025

J Kwiatkowska Aneta

Wrzesień 1973

Osoba

wspólnik

25.07.2025

J Kwiatkowski Zdzisław

Wrzesień 1957

Osoba

wspólnik

12.10.2015

25.07.2025

J Kwiatkowski Zdzisław

Wrzesień 1957

Osoba

prokurent

13.03.2025

J Kwiatkowski Zdzisław

Wrzesień 1957

Osoba

reprezentacja

12.10.2015

13.03.2025

J Kwiatkowski Zdzisław

Wrzesień 1957

Osoba

reprezentacja

12.10.2015

28.11.2016

J Kwiatkowska Aneta

Wrzesień 1973

Osoba

reprezentacja

13.03.2025

J Kwiatkowska Aneta

Wrzesień 1973

Osoba

Udziałowcy

Jaxa Kwiatkowski Zdzisław posiada 150 udziałów, które stanowią 75.0% firmy.

Jaxa Kwiatkowska Aneta posiada 50 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.07.2025 jest Jaxa Kwiatkowski Zdzisław kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.10.2015 do 25.07.2025 był Jaxa Kwiatkowski Zdzisław kontrolując 75% udziałów.

Podobne organizacje do MARESA

	Organizacja	Numer KRS
1	FINANSE DLA KAŻDEGO A-Z SP. Z O.O.	0000599232
2	WEALTHON POSCASH SP. Z O.O.	0001023803
3	INTAX CREDIT SP. Z O.O.	0000321425
4	NORDBALTICA POLSKA SP. Z O.O.	0000751832
5	FAST CASH SP. Z O.O.	0000472910
6	KRAFTFULL SP. Z O.O.	0000605306
7	NOVUM FINANCE SP. Z O.O.	0000252906
8	BIURO POŚREDNICTWA SP. Z O.O.	0000607616
9	CENTRUM FINANSOWE PARTNER SP. Z O.O.	0000655157
10	FIRMA 66 SP. Z O.O.	0000606382
11	SYMFONIA SP. Z O.O.	0000866828
12	AGRIFINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOĄŚCIĄ	0000834680
13	FAMILY FINANCE SP. Z O.O.	0000657831
14	QXB SP. Z O.O.	0000528638
15	PANDA FINANSE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000759369
16	PMK AUXILIUM SP. Z O.O.	0000728658
17	HESTIA PSF 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA W LIKWIDACJI	0000624263
18	AGROCENTRUM BIS SP. Z O.O.	0000485431
19	KANCELARIA FINANSOWA LEGE ARTIS SP. Z O.O.	0000598692
20	PROMENARIA CAPITAL SP. Z O.O.	0000691086
21	MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES SP. Z O.O.	0000777243
22	HERMES POŻYCZKI SP. Z O.O.	0000617447
23	SBL FINANCE SP. Z O.O.	0000742541
24	RODZINNE POŻYCZKI SP. Z O.O.	0000777494
25	CDW SP. Z O.O.	0000543216
26	MAZOWIECKIE CENTRUM FINANSOWE SP. Z O.O.	0000737252
27	ALFA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000843959
28	Z4.MONEY SP. Z O.O.	0000398769
29	ADD SP. Z O.O.	0000516202
30	REFORM COMPANY SP. Z O.O.	0000121922

MARESA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000580048 NIP 8971814554 REGON 362725843

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MARESA

MARESA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000580048 NIP
8971814554 REGON
362725843