Organizacja Az imex polska osiągnęła 4 748 780 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 725 825 zł. Pozostałe przychody to 22 955 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 180 482 zł.
Zysk netto wyniósł 545 343 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 721 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 748 780 zł w 2022 roku.
• 5 127 222 zł w 2021 roku.
• 3 708 726 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 107 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 545 343 zł w 2022 roku.
• -164 554 zł w 2021 roku.
• 130 579 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Az imex polska wynosi 5 969 221 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
621 994 zł a 11 871 951 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 028 186 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 969 221 zł w 2022 roku.
• 3 631 135 zł w 2021 roku.
• 3 331 204 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Az imex polska wyniosła 1 551 625 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 551 625 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 551 625 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 829 326 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 722 299 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 222 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 551 625 zł w 2022 roku.
• 1 190 227 zł w 2021 roku.
• 900 242 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Az imex polska wyniosły 722 299 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 551 625 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 722 299 zł w 2022 roku
• 906 245 zł w 2021 roku
• 451 705 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
• 50% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Az imex polska wykazała przychody na poziomie 4 748 780 zł.
Organizacja zarobiła 602 592 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 57 249 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 545 343 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 165 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 249 zł w 2022 roku
• 5732 zł w 2021 roku
• 26 490 zł w 2020 roku
Organizacja Az imex polska wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.