Inwestycje deweloperskie w atrakcjnych lokalizacjach.|Generalne wykonawstwo projektów budowlanych.|Profesjonalne wykończenia mieszkań pod klucz.
Wisdomic to firma deweloperska, która wyróżnia się na rynku polskim jako jeden z najdynamiczniej rozwijających się graczy. Grupa ta koncentruje się na zaspokajaniu potrzeb swoich klientów, dostarczając im produkty o najwyższej jakości. Wizją Wisdomic jest tworzenie przestrzeni mieszkalnych, które odpowiadają wymaganiom współczesnych użytkowników. Ogromne znaczenie dla firmy ma dbałość o estetykę, funkcjonalność oraz lokalizację swoich inwestycji. Wizjonerskie podejście do budownictwa, jak i unikalne projekty, które są w pełni dostosowane do oczekiwań klientów, stanowią fundament filozofii przedsiębiorstwa.
Działalność Wisdomic obejmuje trzy główne obszary: inwestycje deweloperskie, generalne wykonawstwo oraz profesjonalne wykończenia mieszkań. Inwestycje deweloperskie koncentrują się na budowie domów i mieszkań w malowniczych okolicach, uwzględniając bliskość natury oraz zapewniając komfortowe warunki życia. Generalne wykonawstwo polega na kompleksowym zarządzaniu i realizacji projektów budowlanych, podczas gdy wykończenia mieszkań oferują klientom gotowe lokale, które są starannie zaprojektowane i wykonane zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami.
Wisdomic ma na swoim koncie wiele udanych projektów, jak Książęce Bielany, Figaro Garden, oraz bardziej kameralne inwestycje, takie jak Natura Park oraz Elixir, które przyciągają klientów dzięki swojej eleganckiej architekturze oraz dogodnym lokalizacjom. Wyróżniając się dbałością o detale oraz podejściem przyjaznym klientowi, Wisdomic stał się rynkowym liderem w obszarze deweloperów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wisdomic osiągnęła 2 158 942 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 151 190 zł. Pozostałe przychody to 7752 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 931 507 zł.
Zysk netto wyniósł 219 683 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 308 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 158 942 zł w 2024 roku. • 1 111 233 zł w 2023 roku. • 2 234 938 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 32 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 219 683 zł w 2024 roku. • 44 840 zł w 2023 roku. • -1 199 149 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wisdomic wynosi 2 318 027 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 397 356 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 321 743 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 318 027 zł w 2024 roku. • 920 182 zł w 2023 roku. • 1 489 959 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wisdomic wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,247% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,83% w 2024 roku. • 2,84% w 2023 roku. • 2,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wisdomic wynosi 0,79%. To oznacza, że firma ma szansę 0,79% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,106% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,79% w 2024 roku. • 1,02% w 2023 roku. • 1,49% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wisdomic charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wisdomic wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 151 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 151 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 151 tys. zł w 2024 roku. • 43 tys. zł w 2023 roku. • 87 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
420 671
zł.
Koszty operacyjne Wisdomic wyniosły
1 145 516
zł.
Wynagrodzenia stanowią
37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
60 096 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 420 671 zł w 2024 roku • 146 224 zł w 2023 roku • 628 324 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
37% w 2024 roku •
18% w 2023 roku •
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wisdomic wyniosła 12 254 649 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7 180 578 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 074 071 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 254 649 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -606 966 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 861 615 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 716 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 12 254 649 zł w 2024 roku. • 6 204 311 zł w 2023 roku. • 5 895 012 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -36%.
Marża operacyjna wyniosła 47%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wisdomic wyniosły 12 861 615 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 254 649 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 815 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 12 861 615 zł w 2024 roku • 7 030 877 zł w 2023 roku • 6 766 418 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 105% w 2024 roku • 113% w 2023 roku • 115% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wisdomic wykazała przychody na poziomie 2 158 942 zł.
Organizacja zarobiła 219 683 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 219 683 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Wisdomic wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 6 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
-6
dni względem terminu
5
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
w terminie15-07-2025
2023
+21 dni05-08-2024
2022
−5 dni10-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
+4 dni19-10-2021
2019
−2 dni13-10-2020
2018
−13 dni02-07-2019
2017
−1 mies. 23 dni23-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jarocki Michał posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Bieniek Tomasz posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Bieniek Tomasz (50% udziałów) • Jarocki Michał (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 13.11.2018 do 15.04.2021
był Godziek Dariusz kontrolując 91% udziałów.
W okresie od 14.09.2015 do 13.11.2018 najwięcej udziałów posiadał Godziek Dariusz. Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.