Organizacja Wisdomic osiągnęła 2 234 938 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 181 607 zł. Pozostałe przychody to 53 331 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 380 756 zł.
Strata netto wyniosła 1 199 149 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 446 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 234 938 zł w 2022 roku.
• 5 936 095 zł w 2021 roku.
• 3 506 563 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -238 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 199 149 zł w 2022 roku.
• 224 250 zł w 2021 roku.
• 105 586 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wisdomic wynosi 1 489 959 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 587 346 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 284 827 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 489 959 zł w 2022 roku.
• 5 100 204 zł w 2021 roku.
• 2 837 673 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wisdomic wyniosła 5 895 012 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 604 277 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 290 735 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 895 012 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -871 406 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 766 418 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 131 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 895 012 zł w 2022 roku.
• 3 483 527 zł w 2021 roku.
• 1 287 285 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 138%.
Marża operacyjna wyniosła -57%.
Marża netto wyniosła -54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wisdomic wyniosły 6 766 418 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 895 012 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 115%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 323 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 766 418 zł w 2022 roku
• 3 155 784 zł w 2021 roku
• 1 183 792 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 115% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
• 92% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wisdomic wykazała przychody na poziomie 2 234 938 zł.
Organizacja zarobiła -1 199 149 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 199 149 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 26 105 zł w 2021 roku
• 12 511 zł w 2020 roku
Organizacja Wisdomic wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jarocki Michał
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Bieniek Tomasz
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Jarocki Michał (50% udziałów)
• Bieniek Tomasz (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 13.11.2018 do 15.04.2021
był Godziek Dariusz
kontrolując 91% udziałów.
W okresie od 14.09.2015 do 13.11.2018 najwięcej udziałów posiadał Godziek Dariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.