Testowanie nowoczesnych technologii w budownictwie
Zastosowanie inteligentnych systemów zarządzania energią
Oszczędność energii do 80% w porównaniu z budynkami konwencjonalnymi
Kompleksowa oferta dla klientów szukających ekologicznych rozwiązań
FRABRA specjalizuje się w budownictwie pasywnym i energooszczędnym, oferując projekty domów, które wyróżniają się nowoczesnymi technologiami oraz efektywnością energetyczną. Organizacja realizuje innowacyjne projekty, które mają na celu znaczne zmniejszenie zużycia energii na ogrzewanie budynków, co przekłada się na oszczędności dla przyszłych właścicieli. FRABRA angażuje się w testowanie najnowszych rozwiązań budowlanych, co objawia się w ich aktualnym projekcie, budynku w Nałęczowie, który pełni funkcję poligonu doświadczalnego dla technologii pasywnych. Celem firmy jest nie tylko budowa funkcjonalnych domów, ale także promowanie ekologicznym podejściem oraz wysoką jakością życia mieszkańców. Dzięki zastosowaniu inteligentnych systemów zarządzania, FRABRA pozwala klientom na skuteczne kontrolowanie wydatków związanych z energią, co czyni ich domy nie tylko komfortowymi, ale również przyjaznymi dla środowiska.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Frabra osiągnęła 59 501 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 59 500 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 410 zł.
Zysk netto wyniósł 38 090 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -68 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 59 501 zł w 2024 roku.
• 66 000 zł w 2023 roku.
• 61 440 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 38 090 zł w 2024 roku.
• 13 655 zł w 2023 roku.
• 4745 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Frabra wynosi 42 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1118 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 42 061 zł w
2024 roku.
• 15 424 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Frabra wynosi 311 359 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
89 252 zł a 636 432 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 40 756 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 311 359 zł w 2024 roku.
• 189 383 zł w 2023 roku.
• 140 460 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Frabra wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Frabra wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Frabra charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Frabra wynosi 18 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 56 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 56 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 56 tys. zł w 2024 roku.
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 38 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Frabra wyniosły 17 439
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-9936 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Frabra wyniosła 286 464 zł.
a
ktywa obrotowe to 286 464 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 286 464 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 159 108 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 127 356 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -94 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 286 464 zł w 2024 roku.
• 249 789 zł w 2023 roku.
• 235 449 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 71%.
Marża netto wyniosła 64%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Frabra wyniosły 127 356 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 286 464 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -103 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 127 356 zł w 2024 roku
• 128 772 zł w 2023 roku
• 128 086 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Frabra wykazała przychody na poziomie 59 501 zł.
Organizacja zarobiła 42 009 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3919 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 38 090 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -615 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3919 zł w 2024 roku
• 1351 zł w 2023 roku
• 531 zł w 2022 roku
Organizacja Frabra wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fraszka Jakub
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 03.08.2018 jest
Fraszka Jakub
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.09.2015 do 03.08.2018
był Fraszka Jakub
kontrolując 60% udziałów.