Organizacja Frabra osiągnęła 61 440 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 61 439 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 56 694 zł.
Zysk netto wyniósł 4745 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -95 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 61 440 zł w 2022 roku.
• 62 700 zł w 2021 roku.
• 70 798 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4745 zł w 2022 roku.
• 4153 zł w 2021 roku.
• 21 968 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Frabra wynosi 140 460 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
47 446 zł a 429 451 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -91 238 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 140 460 zł w 2022 roku.
• 135 374 zł w 2021 roku.
• 208 920 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Frabra wyniosła 235 449 zł.
a
ktywa obrotowe to 235 449 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 235 449 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 107 363 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 128 086 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -142 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 235 449 zł w 2022 roku.
• 227 141 zł w 2021 roku.
• 228 338 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Frabra wyniosły 128 086 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 235 449 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -145 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 128 086 zł w 2022 roku
• 124 522 zł w 2021 roku
• 129 872 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
• 57% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Frabra wykazała przychody na poziomie 61 440 zł.
Organizacja zarobiła 5276 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 531 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4745 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1538 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 531 zł w 2022 roku
• 525 zł w 2021 roku
• 2173 zł w 2020 roku
Organizacja Frabra wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fraszka Jakub
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 03.08.2018 jest
Fraszka Jakub
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.09.2015 do 03.08.2018
był Fraszka Jakub
kontrolując 60% udziałów.