GZELLA OSIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000573690 NIP
5252567097 REGON
146913055

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
146,9 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
653,8 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
34,1 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
644,9 mln
Info
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
Miejscowość
OSIE
Adres
UL. DWORCOWA, 8A
Kod pocztowy
86-150
Rejestracja
2015-10-01
Rozpoczęcie działalności
2013-10-07
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ - GZELLA OSIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SAMODZIELNIE. WYKONYWANIE PRAWA REPREZENTACJI NASTĘPUJE POPRZEZ ZARZĄD KOMPLEMENTARIUSZA ZGODNIE Z ZASADAMI JEGO REPREZENTACJI.
Branże
Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego ZAKWATEROWANIE Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostałe formy udzielania kredytów Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Gzella Osie osiągnęła 653 794 875 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 651 546 044 zł. Pozostałe przychody to 2 248 831 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 617 448 110 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 34 097 934 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -33 801 482 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 653 794 875 zł w 2018 roku.
• 687 596 357 zł w 2017 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7 963 260 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 097 934 zł w 2018 roku.
• 26 134 674 zł w 2017 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Gzella Osie wynosi 32,96 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Gzella Osie wynosi 37,93 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 10 910 856 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 32 956 946 zł w 2018 roku.
• 22 046 091 zł w 2017 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 11 516 611 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 37 925 538 zł w 2018 roku.
• 26 408 928 zł w 2017 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Gzella Osie wynosi 644 869 213 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 72 614 226 zł a 1 634 487 188 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 116 310 823 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 644 869 213 zł w 2018 roku.
• 761 180 035 zł w 2017 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gzella Osie wynosi 2,10%. To oznacza, że firma ma szansę 2,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,10% w 2018 roku.
• 2,11% w 2017 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gzella Osie wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2018 roku.
• 0,06% w 2017 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Gzella Osie charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Gzella Osie wynosi 14,81 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4,94 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 26,06 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4,94 mln zł a 26,06 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 6,22 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wynosił:
• 14,81 mln zł w 2018 roku.
• 21,03 mln zł w 2017 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 4,94 mln zł w 2018 roku.
• 3,31 mln zł w 2017 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 26,06 mln zł w 2018 roku.
• 52,87 mln zł w 2017 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 819 353 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Gzella Osie wyniosły 618 589 098 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -441 195 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 819 353 zł w 2018 roku
• 23 260 547 zł w 2017 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2018 roku
• 4% w 2017 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Gzella Osie wyniosła 146 852 021 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 62 369 067 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 84 482 954 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 146 852 021 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 96 818 968 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 033 053 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -187 065 935 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 146 852 021 zł w 2018 roku.
• 333 917 956 zł w 2017 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Gzella Osie wyniosły 50 033 053 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 146 852 021 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -19 559 878 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 033 053 zł w 2018 roku
• 69 592 931 zł w 2017 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2018 roku
• 21% w 2017 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Gzella Osie wykazała przychody na poziomie 653 794 875 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 34 097 934 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 097 934 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego" (10.13.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Gzella Osie wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 wynosił on 1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GZELLA OSIE

Organizacja Numer KRS
1
BALCERZAK SP. Z O.O.
0000003178
2
POLSKIE MIĘSO I WĘDLINY ŁUKOSZ SP. Z O.O.
0000027824
3
MADEJ WRÓBEL SP. Z O.O.
0000079793
4
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE NIK-POL
0000163686
5
PAMAPOL S.A.
0000211414
6
GIEWONT HG SP. Z O.O. SP. K.
0000700438
7
ZAKŁADY MIĘSNE "SZUBRYT" SP. Z O.O.
0000815001
8
DROSED S.A.
0000054754
9
INDYK-ŚLĄSK SP. Z O.O.
0000232526
10
KRZYŻANOWSKI PARTNERS SP. Z O.O.
0000347896
11
DROBIMEX SP. Z O.O.
0000359528
12
KPS FOOD PIONKI SP. Z O.O.
0000416005
13
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO "GROT" SP. Z O.O.
0000933810
14
MARDI SP. Z O.O.
0000006778
15
ZAKŁADY MIĘSNE "PEKPOL OSTROŁĘKA" S.A.
0000029756
16
LUKULLUS SP. Z O.O. SP. K.
0000269121
17
POLANA SP. Z O.O.
0000347315
18
ZAKŁADY MIĘSNE "BYSTRY" SP. Z O.O. SP. K.
0000372815
19
RZEŹNICTWO ZYGUŁA ZBĄSZYNEK SP. Z O.O. SP. K.
0000416679
20
BOROWSKI INVESTMENTS SP. Z O.O. S.K.A.
0000487072
21
ZAKŁAD UBOJU BYDŁA BISKUPIEC SP. Z O.O.
0000797492
22
BOROWSKI INVESTMENTS GROUP SP. Z O.O.
0001069887
23
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "KAWIKS"
0000027365
24
ZAKŁAD MIĘSNY "MOŚCIBRODY" SP. Z O.O.
0000060489
25
KÖNECKE SP. Z O.O.
0000090185
26
ROYAL FOOD PRODUCTION SP. Z O.O.
0000213372
27
MBM MEAT FOOD SP. Z O.O.
0000270560
28
BESTKEBAB SP. Z O.O.
0000276253
29
ALEKSANDRIA DARIUSZ MOCZARSKI SP. K.
0000445419
30
SPECIALS VENTO SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI
0000512420