KW RACE WEAR SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000572820

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

2,2 mln

zysk

586 tys.

wartość firmy

5,4 mln

Branża główna: Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

UL. AZALIOWA, 8

Kod pocztowy

42-224

Rejestracja

2015-08-28

Rozpoczęcie działalności

2015-08-28

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZEM JEST KW RACE WEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRY JEST WYŁĄCZNIE UPRAWNIONYM DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTACJI. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA: BŁAŻEJ KĘPKA - PREZES ZARZĄDU, ARKADIUSZ KUMKA - CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży Produkcja odzieży skórzanej Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wykończanie wyrobów włókienniczych Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KW Race Wear osiągnęła 2 209 312 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 209 312 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 623 342 zł.

Zysk netto wyniósł 585 969 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 34 242 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 209 312 zł w 2024 roku.
• 1 808 067 zł w 2023 roku.
• 1 754 341 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 93 029 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 585 969 zł w 2024 roku.
• 641 361 zł w 2023 roku.
• 211 641 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1969617.17

-65231.58

1926862.62

-201259.93

2248476.8

-121325.1

1919058.61

187692.23

2241491.77

624291.35

1754340.84

211641.37

1808067.27

641360.72

2209311.53

585969.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT KW Race Wear wynosi 645 tys. zł.

EBITDA KW Race Wear wynosi 719 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 98 152 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 645 011 zł w 2024 roku.
• 704 792 zł w 2023 roku.
• 233 195 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 105 902 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 718 614 zł w 2024 roku.
• 743 116 zł w 2023 roku.
• 273 302 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KW Race Wear wynosi 5 353 479 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 536 728 zł a 8 203 568 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 517 715 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 353 479 zł w 2024 roku.
• 4 870 698 zł w 2023 roku.
• 2 636 913 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1729473.96

4924042.92

0

1550025.98

4817156.55

0

1673441.61

5621192

315226.24

2345367.57

4797646.53

490944.76

4482438

8740078.9

620786.54

2636912.57

4385852.1

1099876.57

4870697.63

8979050.08

1536728.41

5353479.24

8203567.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KW Race Wear wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KW Race Wear wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

KW Race Wear charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla KW Race Wear wynosi 235 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 66 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 630 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 66 tys. zł a 630 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 28 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 235 tys. zł w 2024 roku.
• 191 tys. zł w 2023 roku.
• 108 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 66 tys. zł w 2024 roku.
• 54 tys. zł w 2023 roku.
• 35 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 630 tys. zł w 2024 roku.
• 493 tys. zł w 2023 roku.
• 284 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 635 119 zł.

Koszty operacyjne KW Race Wear wyniosły 1 564 301 zł.

Wynagrodzenia stanowią 41% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 26 786 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 635 119 zł w 2024 roku
• 447 161 zł w 2023 roku
• 643 631 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KW Race Wear wyniosła 2 145 537 zł.

a

ktywa trwałe to 247 955 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 897 582 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 145 537 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 048 971 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 96 566 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 189 896 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 145 537 zł w 2024 roku.
• 1 511 826 zł w 2023 roku.
• 1 046 140 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

816265.7

713748.32

572930.71

812782.31

1012400.25

1046139.87

1511826.21

2145537.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

-0.12

-0.02

-0.03

-0.28

-0.57

-0.09

-0.1

-0.21

-0.52

-0.04

-0.05

0.23

0.45

0.12

0.1

0.62

0.95

0.31

0.28

0.2

0.26

0.13

0.12

0.42

0.44

0.39

0.35

0.27

0.29

0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KW Race Wear wyniosły 96 566 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 145 537 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -23 501 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 96 566 zł w 2024 roku
• 45 324 zł w 2023 roku
• 218 424 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

816265.7

261071.24

0.32

713748.32

359813.79

0.5

572930.71

340321.28

0.59

812782.31

392480.65

0.48

1012400.25

357807.24

0.35

1046139.87

218424.49

0.21

1511826.21

45324.12

0.03

2145537.47

96566.26

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KW Race Wear wykazała przychody na poziomie 2 209 312 zł.

Organizacja zarobiła 643 922 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 57 953 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 585 969 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8279 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 953 zł w 2024 roku
• 63 431 zł w 2023 roku
• 21 500 zł w 2022 roku

Wartość

0

41938

21500

63431

57953

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży" (14.19.Z)

dane za rok

Organizacja KW Race Wear wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.08025

0.7651

0.74847

0.31944

0.38983

0.38393

0.30137

0.18621

0

0.04918

0.75294

0.75

0.39634

0.2963

0.28571

0.21687

0.12121

0

0.06965

0.79897

0.72637

0.47093

0.3617

0.34586

0.23699

0.09249

0

0.87611

0.81395

0.77434

0.40933

0.75316

0.76159

0.8299

0.75258

0

0.93724

0.84211

0.82083

0.3301

0.93827

0.94737

0.95652

0.80693

0.94787

0.88

0.81092

0.8247

0.26027

0.79012

0.77778

0.80822

0.60369

0.88393

0.92149

0.79741

0.83471

0.10909

0.9422

0.94444

0.89091

0.68182

0.90868

0.92262

0.77301

0.81548

0.13665

0.91603

0.912

0.88272

0.65

0.90909

Powiązania

KW RACE WEAR - wspólnik, reprezentacja

K BŁAŻEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.08.2015

K Błażej

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

28.08.2015

Kw Race Wear

Organizacja

wspólnik

28.08.2015

13.07.2021

K Arkadiusz

Grudzień 1971

Osoba

reprezentacja

28.08.2015

Kw Race Wear

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do KW RACE WEAR

	Organizacja	Numer KRS
1	DRESS CODE SP. Z O.O.	0000930557
2	FAREX GROUP SP. Z O.O.	0000476934
3	THREE GROUP POLAND SP. Z O.O.	0000898597
4	TELIMENA CORP. SP. Z O.O.	0000358988
5	PRO-GAL SP. Z O.O. SP. K.	0000922295
6	WYTWÓRNIA WYROBÓW DZIEWIARSKICH REGNIS SP. Z O.O.	0001000628
7	B-STEDT POLSKA SP. Z O.O.	0000048927
8	MODUS SP. Z O.O.	0000554273
9	DELLA NATALIA SP. Z O.O.	0000767853
10	SISEL GROUP SP. Z O.O.	0000608951
11	NUDYESS SP. Z O.O.	0000652200
12	INDRAX SP. Z O.O.	0000994267
13	PRO MODA MIK INWESTYCJE	0000445917
14	"MOTEX" I. KOBYLARCZYK I WSPÓLNICY SP. J.	0000508339
15	LOUIS LANIER GROUP SP. Z O.O.	0000861637
16	JAMIKS KIDS FASHION SP. Z O.O. SP. K.	0000354107
17	LORIN PLUS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000538817
18	MYRE SP. Z O.O.	0000462277
19	ELIT-DESIGNER SP. Z O.O.	0000620794
20	CDG PRO SP. Z O.O.	0000346408
21	RASO SP. Z O.O.	0000956983
22	ELPER SP. Z O.O.	0000069332
23	WARSEWIA SP. Z O.O.	0000761770
24	EU PRODUCTION SP. Z O.O.	0000096877
25	MARBERY GROUP SP. Z O.O.	0000825669
26	UNIFORM SP. Z O.O.	0000213183
27	QF GROUP SP. Z O.O.	0000607161
28	NATALEX SP. Z O.O.	0000500787
29	GOCRAZY SP. Z O.O.	0000900384
30	DYDONA - MASARSKIE AKCESORIA I ZAOPATRZENIE SP. Z O.O.	0000147771

KW RACE WEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000572820 NIP 9492202440 REGON 362332865

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży" (14.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KW RACE WEAR

KW RACE WEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000572820 NIP
9492202440 REGON
362332865