Organizacja Dobre wina osiągnęła 5 499 300 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 465 204 zł. Pozostałe przychody to 34 096 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 421 044 zł.
Zysk netto wyniósł 44 160 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -28 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 499 300 zł w 2023 roku.
• 4 994 044 zł w 2022 roku.
• 5 497 701 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 44 160 zł w 2023 roku.
• 30 766 zł w 2022 roku.
• 48 878 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dobre wina wynosi 4 467 992 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
441 598 zł a 13 748 249 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 68 624 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 467 992 zł w 2023 roku.
• 4 026 696 zł w 2022 roku.
• 4 411 842 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dobre wina wyniosła 1 944 582 zł.
a
ktywa trwałe to 344 379 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 600 203 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 944 880 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 833 836 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 111 044 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 193 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 944 582 zł w 2023 roku.
• 2 144 566 zł w 2022 roku.
• 2 023 995 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dobre wina wyniosły 1 111 044 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 944 582 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 90 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 111 044 zł w 2023 roku
• 1 378 872 zł w 2022 roku
• 1 289 067 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dobre wina wykazała przychody na poziomie 5 499 300 zł.
Organizacja zarobiła 51 596 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7436 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 44 160 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -120 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7436 zł w 2023 roku
• 9470 zł w 2022 roku
• 6294 zł w 2021 roku
Organizacja Dobre wina wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 5%.